| 114 |
9 |
2024 |
18-01-2024 |
02-02-2024 |
9 TEC : Affidamento incarico alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni Divisione Unipol di Enna per la stipula della polizza assicurativa RCT in favore di n. 12 soggetti beneficiari del cantiere di servizio per l'annualità 2024 |
| 504 |
90 |
2012 |
20-04-2012 |
07-05-2012 |
Liquidazione compensi al personale dipendente per l'attuazione progetti obiettivo anno 2011 |
| 533 |
90 |
2012 |
27-04-2012 |
14-05-2012 |
Liquidazione somme emesse dalla Società EnnaEuno servizio raccolta e smaltimento RSU |
| 518 |
90 |
2013 |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
Estensione diritto di sepoltura |
| 811 |
90 |
2013 |
27-05-2013 |
11-06-2013 |
Impegno ditta Commerciale Sicula per locazione bagni mobili |
| 1151 |
90 |
2013 |
19-08-2013 |
03-09-2013 |
Liquidazione somme versate dalla Ditta Otis per spese contrattuali lavori manutenzione ascensori scuole |
| 299 |
90 |
2014 |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
Concessione terreno cimiteriale |
| 869 |
90 |
2014 |
09-06-2014 |
24-06-2014 |
Liquidazione fattura alla Comunità CO PRO S di Piazza Armerina per ricovero disabile Mese di Aprile 2014 |
| 1107 |
90 |
2014 |
06-08-2014 |
21-08-2014 |
Liquidazione saldo all'Avv Mazza incaricato dell Assistenza e rappresentanza Sindaco nel giudizio avanti al Tar Ct in ordine al ricorso proposto dalla Ditta Scicli |
| 404 |
90 |
2015 |
09-03-2015 |
24-03-2015 |
90 Tec : Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta OTIS |
| 566 |
90 |
2015 |
09-04-2015 |
24-04-2015 |
90 Soc : Cantieri servizio Acconto competenze mese di Marzo |
| 1172 |
90 |
2015 |
31-08-2015 |
15-09-2015 |
90 AG : Rideterminazione assegno nucleo familiare dipendente. Decorrenza 1 ° Settembre 2015 |
| 418 |
90 |
2016 |
29-03-2016 |
13-04-2016 |
90 TEC: Liquidazione fattura Tim - Telecom - Revoca determina n° 72 del 4-03-2016 |
| 672 |
90 |
2016 |
17-05-2016 |
01-06-2016 |
90 AAGG: Referendum abrogativo del 17 aprile 2016 - Liquidazione compenso per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente |
| 1072 |
90 |
2016 |
02-08-2016 |
17-08-2016 |
90 SEF: Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Line Check Music Saund & Light |
| 191 |
90 |
2017 |
20-02-2017 |
07-03-2017 |
90 AAGG: Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della I^ Commissione consiliare per la partecipazione alle riunioni. Periodo ottobre - dicembre 2016 |
| 187 |
90 |
2018 |
21-02-2018 |
08-03-2018 |
90 SEF : Determinazione somme vincolate al 31/12/2017 |
| 205 |
90 |
2019 |
07-02-2019 |
22-02-2019 |
90 AAGG : Liquidazione salario accessorio al personale dipendente - 1° Ottobre - 31 Dicembre 2018 |
| 172 |
90 |
2020 |
14-02-2020 |
29-02-2020 |
90 TEC: Impegno delle somme necessarie per il pagamento delle fatture emesse dalla società Sicula Compost - Gennaio - Giugno 2020 |
| 157 |
90 |
2021 |
05-02-2021 |
20-02-2021 |
90 TEC : Affidamento impegno somme servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone |
| 232 |
90 |
2022 |
15-02-2022 |
02-03-2022 |
90 TEC: :Liquidazione incentivo competenze tecniche ristrutturazione del plesso scolastico "G.Mazzini" |
| 216 |
90 |
2023 |
15-02-2023 |
02-03-2023 |
90 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Caruso Estintori |
| 263 |
90 |
2024 |
22-02-2024 |
08-03-2024 |
90 TEC : Determina a contrarre, affidamento diretto e impegno somme per la "Fornitura di attrezzature necessarie alla raccolta differenziata del vetro" nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe. |
| 1733 |
900 |
2019 |
23-12-2019 |
07-01-2020 |
900 SEF: Impegno somme per concessione contributo all'Ass.ne culturale.-gruppo Fajiddi Natale 2019 |
| 1436 |
900 |
2020 |
23-12-2020 |
07-01-2021 |
900 TEC: Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna per consumi
idrici utenze comunali - periodo gennaio- ottobre 2020 |
| 1524 |
900 |
2021 |
13-12-2021 |
28-12-2021 |
900 PM: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) della L.120/2020,lavori per collegamento apriporta con lettore GREEN PASS CODE YASHI. Impegno di spesa |
| 1 |
900 |
2023 |
02-01-2023 |
17-01-2023 |
900 AAGG : Liquidazione all'Associazione Socio-Culturale Erei - Ets - di Troina, per il pagamento delle prestazioni e di tutte le attività progettuali e di gestione del Servizio Civile Universale anno 2021/22 |
| 44 |
900 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
900 AAGG : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2023 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. |
| 1734 |
901 |
2019 |
23-12-2019 |
07-01-2020 |
901 PM: Impegno di spesa alla ditta Divise e Uniformi di Parisi per la fornitura vestiario del comandante del PM |
| 1437 |
901 |
2020 |
23-12-2020 |
07-01-2021 |
901 TEC: Liquidazione somme alla Dott.ssa Archeol. Nicoletta Di Carlo per l'incarico
professionale relativo alla redazione del documento di valutazione
archeologica preventiva per il progetto di realizzazione di un campetto di
calcio a 5 e parcheggio n |
