| 1444 |
851 |
2021 |
25-11-2021 |
10-12-2021 |
851 TEC: Compensazione, impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia
S.p.A., per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione ed
immobili comunali mese di Ottobre 2021 |
| 1636 |
851 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
851 AAGG : Liquidazione somme versate dalla ditta G.F. Costruzioni s.r.l. per lavori di messa in sicurezza con pavimentazione dell'area esterna del plesso scolastico "A. Pavone". |
| 13 |
851 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
851 TEC: Impegno somme per pagamento servizio telefonia fissa, mobile e connettività
. Anno 2023 |
| 1453 |
852 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
852 SEF: Affidamento ditta PYRO per spettacolo pirotecnico |
| 1653 |
852 |
2019 |
11-12-2019 |
26-12-2019 |
852 AA.GG.: Impegno somme per pagamento saldo competenze professionali dovute ad Avv. Currao per assistenza e rappresetanza Sindaco |
| 1361 |
852 |
2020 |
03-12-2020 |
18-12-2020 |
852 SEF : Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31-12-2019 di competenza del settore Economico Finanziario |
| 1445 |
852 |
2021 |
25-11-2021 |
10-12-2021 |
852 TEC: Rettifica Determina n° 728 del 18/10/2021 ad oggetto: "Impegno e
liquidazione somme a Banca Sistema S.P.A. a seguito di Cessione del
Credito da parte di Enel Energia S.P.A." |
| 1637 |
852 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
852 AAGG : IMPEGNO SOMME PER RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITÀ ARCOBALENO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 |
| 15 |
852 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
852TEC: Impegno spesa e liquidazione per pagamento Addizionale del 20% sul
Tributo Speciale sanzioni e interessi per conferimento rifiuti anno 2020. |
| 1454 |
853 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
853 SEF : Impegno somme contributo all'Associazione Lybera Musica |
| 1654 |
853 |
2019 |
11-12-2019 |
26-12-2019 |
853 AA.GG.: Impegno e liquidazione fatture alla casa Sant' Angelo cooperativa sociale di Villarosa per il ricovero di una disabile |
| 1363 |
853 |
2020 |
04-12-2020 |
19-12-2020 |
853 AA.GG.: Impegni e liquidazine somme per servizio trasporto dei diversabili c/o i Centri di Riabilitazione Mese di Agosto -Settembre- Ottobre 2020 |
| 1446 |
853 |
2021 |
26-11-2021 |
11-12-2021 |
853 TEC: Impegno e liquidazione anticipazione del 30% all'Impresa ELCAL s.r.l. di
Favara (AG), ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in
riferimento ai "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San
Liborio" |
| 1641 |
853 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
853 AA.GG. : IMPEGNO SOMME PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' ERBITENSE, COMUNITA' ALLOGGIO SERENA...MENTE |
| 16 |
853 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
853 PSC: FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITA'
SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2023. IMPEGNO
DI SPESA PER GLI EVENTI PREVISTI NEI PARCHI GIOCHI DI
PIAZZA BARBARINO E PIAZZA COLONNELLO TUTTOBENE |
| 1455 |
854 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
854 AAGG : Impegno somme alla Società Cooperativa Casa Sant'Angelo di Villarosa |
| 1655 |
854 |
2019 |
11-12-2019 |
26-12-2019 |
854 AA.GG.: Impegno e liquidazione fattura alla cooperativa sociale Belli e Monelli di Mascalucia per il ricovero di un minore |
| 1364 |
854 |
2020 |
04-12-2020 |
19-12-2020 |
854 AA.GG. : Nomina Responsabili di Servizio del 1° Settore - Decorrenza 4 dicembre 2020 |
| 1447 |
854 |
2021 |
26-11-2021 |
11-12-2021 |
854 AAGG: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE
A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL'OBBLIGO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA |
| 1642 |
854 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
854 TEC : Concessione Cimiteriale loculi . |
| 4 |
854 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
854 SOC : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO FAMILIARE |
| 1456 |
855 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
855 AAGG : Impegno somme proroga ricovero disabile presso cooperativa Casa Sant'Angelo |
| 1659 |
855 |
2019 |
12-12-2019 |
27-12-2019 |
855 SEF: Liquidazione somme all'Amministratore/Rendicontatore SGATE . |
| 1667 |
855 |
2019 |
16-12-2019 |
31-12-2019 |
855 SEF: Liquidazione somme Rendicontatore SGATE per maggiori oneri accreditato anno 2016 |
| 1365 |
855 |
2020 |
04-12-2020 |
19-12-2020 |
855 AA.GG.: Impegno somme per contributo spese a favore di cittadini diversabili, per trasporto presso i centri di riabilitazione 2° semestre Anno 2020 |
| 1448 |
855 |
2021 |
26-11-2021 |
11-12-2021 |
855 TEC:Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta Giardino di Sara Srl per la fornitura di fiori,
piante, alberi e terriccio per l'arredo del centro urbano in occasione del
Natale 2021 - Acconto |
| 1643 |
855 |
2022 |
21-12-2022 |
05-01-2023 |
855 TEC : Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta KSolution per fornitura ed installazione attrezzature per allestimento Centro Operativo Comunale di Protezione Civile - C.O.C.. |
| 7 |
855 |
2024 |
02-01-2024 |
17-01-2024 |
855 AAGG: IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL' AVV. SALVATORE BRIGHINA PER IL RECUPERO RIMBORSO DELLA QUOTA A CARICO DELL'ASP DI ENNA DELLA SPESA EFFETTUATA PER IL RICOVERO DEI DISABILI DEL COMUNE DI VALGUARNERA C. |
| 1457 |
856 |
2017 |
29-12-2017 |
13-01-2018 |
856 SEF : Impegno somme alla musicista Margherita Lauria durante il Natale |
| 1668 |
856 |
2019 |
16-12-2019 |
31-12-2019 |
856 AAGG: Prosecuzione intervento finalizzato a ritorno in famiglia persone non autosufficienti |
