| 1599 |
827 |
2019 |
04-12-2019 |
19-12-2019 |
827 PM : Liquidazione fattira alla Ditta Gurgone Per fornitura per fornitura pezzi ricambio |
| 1319 |
827 |
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
827 AAGG : Liquidazione somme all'Associazione di Volontariato per servizio di telesoccorso Settembre - Ottobre 2020 |
| 1402 |
827 |
2021 |
15-11-2021 |
30-11-2021 |
827 TEC: Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel Energia S.p.A., per
fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione mese di Ottobre
2021. |
| 1596 |
827 |
2022 |
14-12-2022 |
29-12-2022 |
827 TEC: Assegnazione somme all'economo comunale per interventi socio-assistenziali
urgenti |
| 1501 |
827 |
2023 |
27-12-2023 |
11-01-2024 |
827 SEF. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV.
GIUSEPPINA LA DELFA PER ASSISTENZA SINDACO AVANTI AL
TAR-CT PER OPPOSIZIONE RICORSO PROPOSTO DA DRAIA'
CARMELA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO UTC N. 196
DEL 28.03.2017 |
| 1419 |
828 |
2017 |
21-12-2017 |
05-01-2018 |
828 TEC : Liquidazione Ditta Luxor per lavori pubblica illuminazione |
| 1600 |
828 |
2019 |
04-12-2019 |
19-12-2019 |
828 SEF : Liquidazione somme alla ditta Giodan per cappellini tricolore festa apertura nuovo anno scolatico |
| 1320 |
828 |
2020 |
25-11-2020 |
10-12-2020 |
828 AAGG : Impegno e liquidazione fatture alla Casa Sant'Angelo per ricovero disabile |
| 1409 |
828 |
2021 |
16-11-2021 |
01-12-2021 |
828 TEC: Impegno e liquidazione fattura n° 86099203070408A del 06/10/2021 del
Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica immobili
comunali |
| 1597 |
828 |
2022 |
14-12-2022 |
29-12-2022 |
828 TEC: Approvazione verbale di apertura busta per la concessione in comodato
d'uso gratuito dell' immobile di proprietà comunale ubicato in Via Mazzini |
| 1502 |
828 |
2023 |
27-12-2023 |
11-01-2024 |
828 SEF: IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO COMPETENZE E RIMBORSO
SPESE A FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
LIQUIDAZIONE 3 TRIMESTRE 2023 |
| 1420 |
829 |
2017 |
21-12-2017 |
05-01-2018 |
829 TEC : Impegno e liquidazione Società Estra Energie |
| 1601 |
829 |
2019 |
04-12-2019 |
19-12-2019 |
829 TEC : Impegno somme per pagamento fatture emesse dalla società Morgan's per pagamento RSU |
| 1330 |
829 |
2020 |
27-11-2020 |
12-12-2020 |
829 TEC : Affidamento dei lavori di manutenzione strade comunali alla Ditta Larocca Multiservizi |
| 1410 |
829 |
2021 |
16-11-2021 |
01-12-2021 |
829 TEC: Liquidazione somme alla Ditta SERI srls Analisi Merceologiche per
effettuazione analisi merceologiche sui rifiuti con codice CER 20.01.08 per il
conferimento presso l'impianto gestito dalla Società Sicula Compost |
| 1600 |
829 |
2022 |
15-12-2022 |
30-12-2022 |
829 AAGG: Sottoscrizione del CCNL relativo al personale del comparto funzionil ocali
per il triennio 2019/2021,sua attuazione e impegno di spesa per il
pagamento degli oneri arretrati relativi agli incrementi stipendiali |
| 1503 |
829 |
2023 |
27-12-2023 |
11-01-2024 |
829 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 . |
| 528 |
83 |
2012 |
27-04-2012 |
14-05-2012 |
Liquidazione spesa alla Ditta Lagona Alfonso di Valguarnera per fornitura carburanti e lubricanti per automezzi comunali |
| 515 |
83 |
2013 |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
Liquid fatture ENI |
| 848 |
83 |
2013 |
04-06-2013 |
19-06-2013 |
Impegno somme per proroga ricovero disabile psichico presso la Comunità Adelina 2° modulo di Villarosa |
| 1109 |
83 |
2013 |
06-08-2013 |
21-08-2013 |
Rimborso Dottssa Cafà M Cristina |
| 292 |
83 |
2014 |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
Concessione terreno cimiteriale |
| 879 |
83 |
2014 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
Liquidazione di spesa alla Ditta Studio 5 di Valguarnera per fornitura noleggio audio e luci Passio Christi |
| 1050 |
83 |
2014 |
23-07-2014 |
07-08-2014 |
Liquidazione somme alla Ditta Day Ristoservice per fornitura Buoni Pasto 2° Trimestre 2014 |
| 373 |
83 |
2015 |
04-03-2015 |
19-03-2015 |
83 Tec : Liquidazione somme alla Ditta Di Maria |
| 561 |
83 |
2015 |
09-04-2015 |
24-04-2015 |
83 Soc : Liquidazione fatture alla Coop Sociale Arcoiris per ricovero disabile Da Agosto a Dicembre 2013 |
| 1064 |
83 |
2015 |
29-07-2015 |
13-08-2015 |
83 AAGG Liquidazione compensi al personale dipendente relativi al fondo concernente la remunerazione degli istituti contrattuali di cui all'art. 17, comma 2, lett d) e lett f) del CCNL 1998/2001 ed in esecuzione del CCDI 2013/2015 - 1° Semestre 2015 |
| 392 |
83 |
2016 |
18-03-2016 |
04-04-2016 |
83 TEC : Liquidazione competenze tecniche Dott Bruno |
| 578 |
83 |
2016 |
22-04-2016 |
07-05-2016 |
83 AAGG :Liquidazione gettoni di presenza ai Componenti della III Commissione |
| 176 |
83 |
2017 |
16-02-2017 |
03-03-2017 |
83 AAGG: Impegno somme per affidamento familiare anno 2017 |
