1368 |
804 |
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
804 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento diretto del
servizio di manutenzione delle aree a verde del territorio comunale, per anni
uno, alla Ditta Matarazzo srl di Valguarnera .C |
1544 |
804 |
2022 |
06-12-2022 |
21-12-2022 |
804 TEC: impegno di spesa ed affidamento alla ditta B.NET
S.r.l. di Catania |
1446 |
804 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
804 PSC: Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Big Aretè Creare Arte
nell'ambito della Sagra dello Zafferano 2023 |
1388 |
805 |
2017 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
805 AAGG : Affidamento incarico alla Golem per assistenza alunni portatori di Handicaps |
1553 |
805 |
2019 |
28-11-2019 |
13-12-2019 |
805 AAGG: Approvazione preventivo ditta Maggioli programma di modulistica anagrafe -stato civile |
1291 |
805 |
2020 |
19-11-2020 |
04-12-2020 |
805 TEC: Affidamento impegno somme servizio di raccolta Rifiuti Urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento ( utenze e rifiuti di tipo A) |
1369 |
805 |
2021 |
05-11-2021 |
20-11-2021 |
805 TEC: IMPEGNO SOMME PER I LAVORI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE
NEL PALAZZO COMUNALE TD MEPA N°1820717 |
1545 |
805 |
2022 |
06-12-2022 |
21-12-2022 |
805 TEC: Assunzione impegno di spesa ed individuazione della Ditta Russo Angelo |
1447 |
805 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
805 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE
ETNOS PER IL RICOVERO DI UN NUCLEO FAMILIARE |
1389 |
806 |
2017 |
15-12-2017 |
30-12-2017 |
806 PM : Impegno somme fornitura vestiario Comandante PM |
1554 |
806 |
2019 |
28-11-2019 |
13-12-2019 |
806 AAGG: Impegno e liquidazione fatture coop sociale ETNOS per ricovero di un nucleo familiare |
1296 |
806 |
2020 |
23-11-2020 |
08-12-2020 |
806 SEF : Proroga servizio di Tesoreria alla Unicredit per l'anno 2021 |
1371 |
806 |
2021 |
08-11-2021 |
23-11-2021 |
806 AAGG: Impegno e liquidazione somme al Commissario ad Acta Dott. Giuseppe
Petralia in esecuzione ai D.D.G. n. 296 del 16/09/2020 e n. 453 del
15/12/2020 |
1546 |
806 |
2022 |
06-12-2022 |
21-12-2022 |
806 TEC: Liquidazione del certificato di pagamento n.2 all'Impresa Costruzioni
PIVECO |
1448 |
806 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
806 PSC:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE
ESOPO DI SALEMI |
1392 |
807 |
2017 |
18-12-2017 |
02-01-2018 |
807 PM : Formazione del personale sulla legge anticorruzione - Acquisti corsi on line attraverso il Mepa |
1555 |
807 |
2019 |
28-11-2019 |
13-12-2019 |
807 AAGG: Impegno e liquidazione fatture casa Sant'Angelo per ricovero disabile |
1297 |
807 |
2020 |
23-11-2020 |
08-12-2020 |
807 TEC : Sostituzione componente e nomina Commissione Giudicatrice per lavori di restauro e consolidamento Chiesa di San Liborio in Valguarnera |
1375 |
807 |
2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
807 SEF: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPONENTE COLLEGIO REVISORE
DEI CONTI PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021.- |
1547 |
807 |
2022 |
06-12-2022 |
21-12-2022 |
807 TEC: Liquidazione in acconto Servizi Tecnici Direzione Lavori relativi al SAL n.
2 |
1449 |
807 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
807 PSC: Liquidazione tramite bonifico per pagamento diritti sanitari all'ASP di Enna
-vidimazione tabelle dietetiche A.S. 2023-24 |
1393 |
808 |
2017 |
18-12-2017 |
02-01-2018 |
808 TEC : Revoca concessione loculo |
1556 |
808 |
2019 |
28-11-2019 |
13-12-2019 |
808 AAGG: Impegno e liquidazione fattura ass Madonna del Carmelo per ricovero disabile |
1298 |
808 |
2020 |
23-11-2020 |
08-12-2020 |
808 TEC : Liquidazione alla Ditta F.lli Di Marco per fornitura materiali |
1376 |
808 |
2021 |
09-11-2021 |
24-11-2021 |
808 AAGG: Impegno somme e liquidazione rimborso spese forfettarie mese di ottobre
2021 al Responsabile del Settore Polizia Municipale Dott. Vincenzo Moreno
La Malfa. |
1538 |
808 |
2022 |
05-12-2022 |
20-12-2022 |
808 TEC : Determina contrarre per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione dell' Asilo nido di contrada Montagna" |
1450 |
808 |
2023 |
18-12-2023 |
02-01-2024 |
808 PSC: Impegno somme per trasporto interurbano alunni scuole medie superiori
Enna periodo Settembre- Ottobre- Novembre e Dicembre 2023 |
1401 |
809 |
2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
809 TEC : Impegno somme ed affidamento alla Ditta ICIT per manutenzione ascensore S. Media |
1557 |
809 |
2019 |
28-11-2019 |
13-12-2019 |
809 AAGG: Impegno e liquidazione fattura so. coop. Nautilus per ricovero disabile |
1299 |
809 |
2020 |
23-11-2020 |
08-12-2020 |
809 TEC : Liquidazione alla Ditta F.lli Di Marco per il secondo acconto relativo alla fornitura di materiale |