| 1266 |
786 |
2020 |
16-11-2020 |
01-12-2020 |
786 AAGG : Elezioni Amministrative del 4 e 5 ottobre 2020 . Impegno e liquidazione fattura alla tipografia Giodan per stampa manifesti elettorali |
| 1345 |
786 |
2021 |
29-10-2021 |
13-11-2021 |
786 AAGG: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE
A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL'OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLO STESSO MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO |
| 1500 |
786 |
2022 |
25-11-2022 |
10-12-2022 |
786 TEC: Affidamento alla Ditta SI.FOR.MED |
| 1409 |
786 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
786 TEC: Impegno spesa e liquidazione per pagamento Addizionale del 20% sul
Tributo Speciale per conferimento rifiuti anno 2020; |
| 1362 |
787 |
2017 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
787 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Martorana per fornitura sabbia per sfilata di moda in Piazza della Repubblica |
| 31 |
787 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
787 SEF: Impegno somme contributo associazione Nuova Pro Loco Terre di Carrapipi festa della Luce 2018 |
| 1526 |
787 |
2019 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
787 AA.GG. : Impegno e liquidazione somme all' Avv. Brighina per pagamento saldo competenze professionali opposizione agli atti esecutivi nel pignoramento mobiliare presso terzi - Debitore esecutato EnnaEuno Spa |
| 1267 |
787 |
2020 |
16-11-2020 |
01-12-2020 |
787 AAGG : Impegno e liquidazione fatture all Soc. Cooperativa Sociale Nautilus per ricovero disabile |
| 1346 |
787 |
2021 |
29-10-2021 |
13-11-2021 |
787 AAGG: Estate Valguarnerese 2021 - Liquidazione contributo a favore dell'Ass.ne
Musicale Santa Cecilia |
| 1514 |
787 |
2022 |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
787 TEC : Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Ottobre 2022. |
| 1410 |
787 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
787 TEC: Liquidazione certificato di pagamento n. 2 all'Impresa Costruzioni ELCAL
s.r.l. di Favara (AG) relativo ai "Lavori di restauro e consolidamento della
Chiesa di San Liborio". |
| 1363 |
788 |
2017 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
788 TEC : Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico alla Ditta Martorana per fornitura e messa in posa materiale vario |
| 32 |
788 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
788 AAGG: Pignoramento presso terzi Giarrusso Rosa e Ferrera Gianluca. Ordinanze di assegnazione somme , debitore esecutato Coop. Arcoiris |
| 1528 |
788 |
2019 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
788 AAGG : Liquidazione acconto per competenze professionali dovute all'Avv. Brighina per assistenza e rappresentanza Sindaco avanti al TAR di Palermo |
| 1268 |
788 |
2020 |
16-11-2020 |
01-12-2020 |
788 TEC : Compensazione , impegno e liquidazione fatture di conguaglio alla Società Gala |
| 1347 |
788 |
2021 |
29-10-2021 |
13-11-2021 |
788 TEC : Determina contrarre per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un campetto di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa tra via Simeto e via Cusmano |
| 1515 |
788 |
2022 |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
788 TEC : Liquidazione fattura Ditta Traina srl per il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati - mese di ottobre 2022. |
| 1411 |
788 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
788 TEC: Determina di impegno, liquidazione e pagamento somme a seguito di ricorso
per emissione di Decreto Ingiuntivo n. 101/22 proposto avanti il Giudice di
Piazza Armerina dalla Ditta Autoricambi Fiat OM di Diana Roberto & C.
s.a.s. di Piazza Armeri |
| 1364 |
789 |
2017 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
789 AAGG: Rimborso spese di viaggio ad Amministrazione Comunali - Periodo Aprile/Giugno 2017 - |
| 1529 |
789 |
2019 |
22-11-2019 |
07-12-2019 |
789 AAGG : Liquidazione II° acconto per competenze professionali dovute all'Avv. Brighina per assistenza e rappresentanza in giudizio per opposizione atti esecutivi. |
| 1269 |
789 |
2020 |
16-11-2020 |
01-12-2020 |
789 TEC : Svincolo cauzionale versato per ripristino allaccio condotta fognaria |
| 1349 |
789 |
2021 |
29-10-2021 |
13-11-2021 |
789 TEC : Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione alla ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di Santa Venerina (CT) dei lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del plesso G. Mazzini, finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo N |
| 1516 |
789 |
2022 |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
789 TEC : Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Idrotermogas per i lavori di installazione di n. 11 climatizzatori in diversi comunali |
| 1412 |
789 |
2023 |
12-12-2023 |
27-12-2023 |
789 TEC: Determina di impegno, liquidazione e pagamento somme a seguito di ricorso
per emissione di Decreto Ingiuntivo n. 102/22 proposto avanti il Giudice di
Piazza Armerina dalla Ditta Officina Diana s.r.l. di Piazza Armerina nei
confronti del Comune |
| 596 |
79 |
2012 |
15-05-2012 |
30-05-2012 |
Impegno e affidamento diretto alla ditta Lagona Alfonso per la fornitura carburanti per servizio di Polizia Municipale Anno 2012 |
| 511 |
79 |
2013 |
18-03-2013 |
02-04-2013 |
Liquidaz fatture Edison Energia - Periodo Dic 2012/ Gennaio 2013 |
| 772 |
79 |
2013 |
16-05-2013 |
31-05-2013 |
Liquidaz spesa alla Ditta Giodan |
| 1033 |
79 |
2013 |
17-07-2013 |
01-08-2013 |
Liquidazione somme alla Ditta Pitney Bowes Italia srl 1° rateo canone noleggio affrancatrice digitale della corrispondenza |
| 329 |
79 |
2014 |
25-02-2014 |
12-03-2014 |
Svincolo deposito indennità di esproprio per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico |
| 877 |
79 |
2014 |
10-06-2014 |
25-06-2014 |
Liquidazione fattura alla Comunità CO PRO S per ricovero disabili |
