| 520 |
76 |
2015 |
30-03-2015 |
14-04-2015 |
76 Soc : Liquidazione di spesa alla Ditta Russo |
| 964 |
76 |
2015 |
09-07-2015 |
24-07-2015 |
76 AG : Personale atempo indeterminato Assenze per motivi di salute Mese di Giugno 2015 |
| 353 |
76 |
2016 |
11-03-2016 |
28-03-2016 |
76 TEC: Impegno somma e liquidazione spettanze al Sig La Spina per attività lavorativa |
| 447 |
76 |
2016 |
08-04-2016 |
26-04-2016 |
76 AAGG : Ordine di servizio - Referendum |
| 831 |
76 |
2016 |
14-06-2016 |
29-06-2016 |
76 SEF : Liquidazione somme alla Ditta Cot per refezione scolastica - mese di Maggio 2016 |
| 167 |
76 |
2017 |
15-02-2017 |
02-03-2017 |
76 TEC: Liquidazione fatura ENI S.p.A. per fornitura gas |
| 163 |
76 |
2018 |
13-02-2018 |
28-02-2018 |
76 TEC : Prenotazione somme fornitura Gas -Anno 2018 |
| 189 |
76 |
2019 |
06-02-2019 |
21-02-2019 |
76 SEF: Liquidazione spesa Agenzia SIAE di Enna per Sagra dello zafferano 2018 |
| 154 |
76 |
2020 |
12-02-2020 |
27-02-2020 |
76 TEC: Impegno somme necessarie al pagamento delle fatture emesse dalla società Roc per il conferimento della frazione organica dei rifiuti di Valguarnera mesi Gennaio a Dicembre 2020 |
| 143 |
76 |
2021 |
03-02-2021 |
18-02-2021 |
76 AAGG: Festività natalizie 2020 - Liquidazione somme alla Ditta Costanzo Cristofero |
| 209 |
76 |
2022 |
09-02-2022 |
24-02-2022 |
76 TEC: Impegno somme assegnate ed anticipate all'Economo Comunale |
| 204 |
76 |
2023 |
15-02-2023 |
02-03-2023 |
76 PSC: IMPEGNO SOMME E INCARICO ALLA DITTA INTERLANDI VINCENZO |
| 245 |
76 |
2024 |
21-02-2024 |
07-03-2024 |
76 TEC: Liquidazione compenso a favore della Commissione Giudicatrice della gara
relativa all'appalto integrato dei "Lavori di adeguamento funzionale e messa
in sicurezza della palestra e spazi gioco dell'edificio scolastico G. Mazzini".
CUP: E85F21002 |
| 1313 |
760 |
2017 |
01-12-2017 |
16-12-2017 |
760 TEC : Liquidazione somme fattura emessa dalla Ditta Valservice per fornitura carburante |
| 4 |
760 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
760 SEF: Impegno e liquidazione somme ditta Pitney Bowes per pagamento 3° rateo macchina affrancatrice |
| 1466 |
760 |
2019 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
760 SEF : Liquidazione somme ditta S.A.D.A tours per noleggio pullman da 73 posti gita 2019 |
| 1228 |
760 |
2020 |
06-11-2020 |
21-11-2020 |
760 PM : Individuazione dei Responsabili dei Servizi del IV Settore PM - Anno 2020 |
| 1298 |
760 |
2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
760 TEC : Liquidazione fattura Ditta Sarco Srl di Marsala per la gestione degli imballaggi in vetro da R.D. mese di agosto 2021 |
| 1462 |
760 |
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
760 TEC: Approvazione della proposta di aggiudicazione e di impegno somme per
l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica ,alla ditta TKELEVATOR ITALIA |
| 1369 |
760 |
2023 |
07-12-2023 |
22-12-2023 |
760 PSC: Liquidazione somme a favore della Ditta DUEG Pirotecnica di Geraci
Gianfranco S. |
| 1315 |
761 |
2017 |
01-12-2017 |
16-12-2017 |
761 SEf : Impegno somme ed affidamento incarico Società Halley per fornitura software |
| 5 |
761 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
761 AAGG: Impegno somme proroga ricovero disabile presso società casa Sant'Angelo |
| 1467 |
761 |
2019 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
761 SEF : Liquidazione Ditta Correnti - Estate 2019 |
| 1229 |
761 |
2020 |
06-11-2020 |
21-11-2020 |
761 AAGG : Impegno e liquidazione compensi al Dott. Liggieri - Medico Competente |
| 1299 |
761 |
2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
761 TEC : Liquidazione fattura Società World Service srl per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (Utenze e rifiuti d |
| 1463 |
761 |
2022 |
17-11-2022 |
02-12-2022 |
761 TEC: Liquidazione mensilità di Ottobre 2022 ai fruitori avviati al cantiere di
servizio |
| 1370 |
761 |
2023 |
07-12-2023 |
22-12-2023 |
761 PSC: Liquidazione somme al geometra Profeta Felice per piano safety |
| 1316 |
762 |
2017 |
01-12-2017 |
16-12-2017 |
762 TEC : Liquidazione fattura alla Ditta Cutruneo per fornitura materiale urbano estate |
| 6 |
762 |
2019 |
02-01-2019 |
17-01-2019 |
762 TEC: Impegno e liquidazione somme per società Ambiente e tecnologia per conferimento R.S.U. |
| 1468 |
762 |
2019 |
11-11-2019 |
26-11-2019 |
762 SEF : Liquidazione somme alla Ditta F.lli Guarrera per trasporto alunno pendolari - Mese di Settembre 2019 |
