| 1339 |
696 |
2022 |
20-10-2022 |
04-11-2022 |
696 TEC: Assunzione impegno di spesa edi ndividuazione della Ditta EDILSAM S.A.S.
DI MOLARO SALVATORE |
| 1252 |
696 |
2023 |
31-10-2023 |
15-11-2023 |
696 TEC: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti in vari interventi su impianti di pubblica illuminazione per eventi Valguarnera
d'Estate 2023 |
| 1213 |
697 |
2017 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
697 TEC : Liquidazione somme lavori grondaie comunali - Ditta Di Marco |
| 1398 |
697 |
2018 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
697 AAGG: Interventi assistenziali a favore di famiglie indigenti in occasione festività natalizie - Impegno somme |
| 1350 |
697 |
2019 |
18-10-2019 |
02-11-2019 |
Accantonamento e versamento IVA a favore Regione Sicilia- GURS per la pubblicazione errata corrige bando di gara lavori scuola media A. Pavone |
| 1127 |
697 |
2020 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
697 TEC : Impegno somme e affidamneto fornitura alla Ditta GDV per acquisto pompe per disinfestazione |
| 1193 |
697 |
2021 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
697 TEC: Compensazione, impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A., per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione ed
immobili comunali mese di AGOSTO 2021 |
| 1340 |
697 |
2022 |
20-10-2022 |
04-11-2022 |
697 AAGG: PROCEDURA SOTTOSOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022.Nomina R.U.P |
| 1242 |
697 |
2023 |
27-10-2023 |
11-11-2023 |
697 PSC: Assunzione impegno di spesa ed individuazione della Ditta F.lli Di Marco
S.R.L. di Valguarnera Caropepe per l'affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali. Accordo
quadro ai sensi dell'art. 59 del D. L |
| 1214 |
698 |
2017 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
698 TEC : Liquidazione somme pulizia grondaie immobili comunali - Ditta Di Marco |
| 1399 |
698 |
2018 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
698 SEF :Affidamento servizio gestione tecnica servizio streaming sedute C.C periodo 2019-2020 |
| 1351 |
698 |
2019 |
21-10-2019 |
05-11-2019 |
698 TEC: Impegno somme e affidamento alla Ditta Di Marco di Valguarnera della fornitura di materiali per Cantiere di Lavoro N°056/En |
| 1128 |
698 |
2020 |
09-10-2020 |
24-10-2020 |
698 TEC : Impegno somme e liquidazione mensilità di Settembre ai beneficiari avviati al cantiere di servizio |
| 1194 |
698 |
2021 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
698 TEC: Liquidazione fattura Raco Srl per il conferimento frazione organica (codice
CER 20.01.08) in discarica nel mese di agosto 2021 |
| 1341 |
698 |
2022 |
20-10-2022 |
04-11-2022 |
698 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO
FAMILIARE |
| 1239 |
698 |
2023 |
27-10-2023 |
11-11-2023 |
698 SEF: APPROVAZIONE RUOLO "SALDO TARI 2023" |
| 1215 |
699 |
2017 |
17-11-2017 |
02-12-2017 |
699 TEC : Impegno di spesa ed affidamento lavori immobile Comunale Via San Liborio -Procedura affidamento diretto |
| 1401 |
699 |
2018 |
17-12-2018 |
01-01-2019 |
699 AAGG :Liquidazione interventi a favore di n 3 soggetti utilizzati per servizi di Pubblica utilità |
| 1352 |
699 |
2019 |
21-10-2019 |
05-11-2019 |
699 TEC: Impegno somme e affidamento alla Ditta Di Marco di Valguarnera della fornitura di materiale per cantiere di Lavoro N° 055/En |
| 1130 |
699 |
2020 |
12-10-2020 |
27-10-2020 |
699 TEC : Determinazione del campione da estrapolare e della tipologia di controllo a cui sottoporre i beneficiari del cantiere di servizio per le autocertificazioni rese nell'annualità 2020 |
| 1195 |
699 |
2021 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
699 TEC: Impegno somme ed affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
degli impianti di riscaldamento relativi al ripristino della condotta in
corrispondenza dei bagni del piano terra del plesso G. Mazzini. Ditta D.G.S.
S.r.l. di Enna |
| 1342 |
699 |
2022 |
20-10-2022 |
04-11-2022 |
699 AAGG: Concessione assegno per il nucleo familiare-periodo di riferimento
03/10/2022 |
| 1240 |
699 |
2023 |
27-10-2023 |
11-11-2023 |
699 PSC: Approvazione elenco richiedenti il Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un
figlio previsto dall'ex art. 6, comma 5, della L.R. 10/2003. Integrazione
istanza II Semestre 2023 |
| 213 |
7 |
2013 |
17-01-2013 |
01-02-2013 |
Liquidazione somme Ist Casa Riposo Boccone del Povero |
| 244 |
7 |
2013 |
22-01-2013 |
06-02-2013 |
Liquidaz fattura alla Ditta Master Service di Bagheria |
| 343 |
7 |
2013 |
13-02-2013 |
28-02-2013 |
Liquidazione fatture ENEL per energia elettrica pubblica illuminazionevia XXV Aprile |
| 370 |
7 |
2013 |
18-02-2013 |
05-03-2013 |
Determina a contrarre relativa alla gara per il rinnovo del Servizio di TESORERIA COMUNALE
Secondo esperimento |
| 98 |
7 |
2014 |
20-01-2014 |
04-02-2014 |
Impegno spesa e affidamento di incarico professionale per attività strumentale ambiente e territorio revisione P R G |
| 143 |
7 |
2014 |
27-01-2014 |
11-02-2014 |
Liquidaz gettoni di presenza ai Componenti della 2^ Commissione
Secondo Semestre 2013 |
| 243 |
7 |
2014 |
11-02-2014 |
26-02-2014 |
Liquidazione e pagamento somme a favore dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ott Dic 2013 |
