| 1777 |
60 |
2013 |
31-12-2013 |
15-01-2014 |
Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di tesoreria Comunale all'Istituto UNICREDIT |
| 259 |
60 |
2014 |
17-02-2014 |
04-03-2014 |
Determinazione in via provvisoria indennità di esproprio |
| 646 |
60 |
2014 |
17-04-2014 |
02-05-2014 |
Impegno somme per affidamento servizio mantenimento e cura cani randagi alla Ditta Rifugio Mimiami di Cl |
| 803 |
60 |
2014 |
26-05-2014 |
10-06-2014 |
Liquidazione somme alla Ditta Stupia di Valguarnera per pulitura coperte e copriletti in occasione delle Elezioni del 25 maggio 2014 |
| 1669 |
60 |
2014 |
17-11-2014 |
02-12-2014 |
Rettifica Determina n° 44 del 13 08 2014 avente per oggetto: "Individuazione dei Responsabili di servizio e di procedimento del 2° Settore".- |
| 342 |
60 |
2015 |
02-03-2015 |
17-03-2015 |
60 Tec : liquidazione di spesa all'impresa di pulizie ASB di Barrafranca per il servizio di pulizia dei locali municipali |
| 396 |
60 |
2015 |
09-03-2015 |
24-03-2015 |
60 Soc : Cantieri di servizio trimestrali Sostituzione beneficiari scorrimento graduatorie |
| 790 |
60 |
2015 |
04-06-2015 |
19-06-2015 |
60 AG : Liquidazione somme versate dall'impresa di costruzioni Edili Antonio Bellavia di Favara per spese contrattuali cottimo fiduciario lavori di manutenzione strade interne ed esterne |
| 280 |
60 |
2016 |
29-02-2016 |
15-03-2016 |
60 TEC : Liquidazione fatture Telecom |
| 390 |
60 |
2016 |
17-03-2016 |
01-04-2016 |
60 AAGG: Imp somme ricovero utente presso Comunità EOS |
| 658 |
60 |
2016 |
13-05-2016 |
30-05-2016 |
60 SEF: Liquidazione fattura Digital Tech per assistenza pc - Periodo 1° trimestre 2016 |
| 152 |
60 |
2017 |
14-02-2017 |
01-03-2017 |
60 AAGG : Liquidazione fattura alla Società Polis |
| 137 |
60 |
2018 |
07-02-2018 |
22-02-2018 |
60 TEC : Liquidazione somme Ditta Luxor |
| 161 |
60 |
2019 |
31-01-2019 |
15-02-2019 |
60 TEC : Affidamento servizio manutenzione impianti di riscaldamento e condizionatori d'aria degli edifici comunali |
| 135 |
60 |
2020 |
10-02-2020 |
25-02-2020 |
60 TEC: Revoca concessione loculi al sig. Mantegna |
| 114 |
60 |
2021 |
28-01-2021 |
12-02-2021 |
60 AAGG: Festività natalizie 2020 - liquidazione somme alla Ditta Palazzo dei Fiori di Denaro Filippa, nell'ambito del Santo Natale 2020 |
| 174 |
60 |
2022 |
02-02-2022 |
17-02-2022 |
60 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC.COOPERATIVA SOCIALE
SOLIDARIETA' ERBITENSE |
| 167 |
60 |
2023 |
07-02-2023 |
22-02-2023 |
60 PSC: Liquidazione somme alla Ditta Le Palme Ristorazione |
| 222 |
60 |
2024 |
15-02-2024 |
01-03-2024 |
60 TEC: Impegno e liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. per fornitura energia
elettrica per un immobile comunale |
| 107 |
600 |
2015 |
19-01-2015 |
03-02-2015 |
Impegno somme per formazione obbligatoria per il RLS per squadre di primo soccorso e antincendio e la formazione informazione dei lavoratori a rischio |
| 1032 |
600 |
2017 |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
600 SEF: Approvazione ruolo - Determinazione somme relative ai tributi comuni ICI-IMU 2009 da inviare alla riscossione coattiva ad area riscossioni srl |
| 1199 |
600 |
2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
600 AA.GG.: Liquidazioni somme alla Ditta " Day Ristoservice" per fornitura Buoni Pasto 3° Trimestre 2018 |
| 1170 |
600 |
2019 |
06-09-2019 |
21-09-2019 |
600 AAGG: Impegno e liquidazione somme cittadini diversamente abili per contributo spese di viaggio centri di riabilitazione |
| 980 |
600 |
2020 |
15-09-2020 |
30-09-2020 |
600 AA.GG. : Elezioni Amministrative del 4 - 5 ottobre 2020. Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta SEO NET Italia |
| 1046 |
600 |
2021 |
30-08-2021 |
14-09-2021 |
600 TEC : Liquidazione somme alla Ditta LAROCCA MULTISERVIZI s.r.l. di Enna per il rimborso delle spese anticipate al fine del conferimento a discarica del materiale di risulta a seguito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade co |
| 1173 |
600 |
2022 |
16-09-2022 |
01-10-2022 |
600 TEC: Concessione Cimiteriale loculo alla Sig.ra La Spina Giuseppa. |
| 1086 |
600 |
2023 |
11-09-2023 |
26-09-2023 |
600 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
| 268 |
601 |
2015 |
16-02-2015 |
03-03-2015 |
601 Tec : Liquidazione a saldo somme alla Ditta Dismat per prova dinamica con oscillatore elettrodinamico e trazione su provetta da profilato compresa determinazione area sezione n° 2 per lavori messa in sicurezza Scuola Don Bosco Corpo B |
| 1034 |
601 |
2017 |
04-10-2017 |
19-10-2017 |
601 SEF: Approvazione ruolo TARSU TARI - Determinazione somme relative ai tributi comuni "Tarsu/Tari" da inviare ad area riscossioni SRL per la riscossione coattiva |
| 1200 |
601 |
2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
601 AA.GG. : Pignoramento presso terzi. Ordinanza di assegnazione somme- Debitore esecutato Cooperativa Arcoiris |
