| 1026 |
592 |
2017 |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
592 SEF: Impegno e liquidazione a favore del Revisore dei Conti |
| 1185 |
592 |
2018 |
09-11-2018 |
24-11-2018 |
592 TEC: Concessione cimiteriale loculo al sig. Impellizzeri |
| 1152 |
592 |
2019 |
02-09-2019 |
17-09-2019 |
592TEC: Rimborso cauzione versata per lavori di manutenzione nella tomba di famiglia nel cimitero Comunale di Valguarnera |
| 958 |
592 |
2020 |
10-09-2020 |
25-09-2020 |
592 TEC: Impegno e liquidazione somme a favore del sig. Composto a seguito di riconiscimento debito fuori bilancio. |
| 1038 |
592 |
2021 |
30-08-2021 |
14-09-2021 |
592 TEC :Oggetto: Impegno somme e affidamento incarico Biosearch srl per effettuazione caratterizzazione rifiuti C/da Marcato-Torricella.
|
| 1141 |
592 |
2022 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
592 SEF: RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL DOTT. SIGNORINO GELO
SALVATORE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI,DAL 01/04/2022 AL 31/08/2022. |
| 1072 |
592 |
2023 |
07-09-2023 |
22-09-2023 |
592 PSC: Impegno e liquidazione contributo all'Associazione Musicale Santa Cecilia per la prestazione bandistica del 02 Giugno 2023 |
| 86 |
593 |
2015 |
14-01-2015 |
29-01-2015 |
Lavori di manutenzione impianto sportivo S Elena Liquidazione somme di cui all'incentivo |
| 1027 |
593 |
2017 |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
593 TEC: Impegno somme e affidamento per fornitrua griglie per caditorie |
| 1188 |
593 |
2018 |
12-11-2018 |
27-11-2018 |
593 TEC: Impegno e liquidazione alla Ditta Progitce per la fornitura del servizio di rimozione ingombranti del Plesso Archimede |
| 1153 |
593 |
2019 |
02-09-2019 |
17-09-2019 |
593 TEC: Certificato regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza relativi al ripristino della segnaletica orizzontale del centro abitato |
| 962 |
593 |
2020 |
14-09-2020 |
29-09-2020 |
593 TEC: Impegno e liquidazione fattura Enel Energia -Agosto 2020 |
| 1039 |
593 |
2021 |
30-08-2021 |
14-09-2021 |
593 TEC :Impegno somme affidamento Ditta Traina srl per il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti ingombranti
|
| 1142 |
593 |
2022 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
593 TEC: Assunzione impegno di spesa ed affidamento alla dittaASBsrl |
| 69 |
594 |
2015 |
12-01-2015 |
27-01-2015 |
Impegno somme per fornitura energia elettrica |
| 1028 |
594 |
2017 |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
594 AAGG: Approvazione elenco richiedenti bonus nascita di un figlio |
| 1189 |
594 |
2018 |
12-11-2018 |
27-11-2018 |
594 AA.GG.: Concessione assegno di maternità e successive modifiche ed integrazione anno 2018 |
| 1160 |
594 |
2019 |
02-09-2019 |
17-09-2019 |
594 TEC: Ricognizione dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2018 di Competenza del Servizio |
| 963 |
594 |
2020 |
14-09-2020 |
29-09-2020 |
594 TEC : Determina a contrarre per l'impegno somme ed affidamento diretto alla Società di Ingegneria di Zafferana per l'incarico professionale per la progettazione definitiva relativa ai lavori di ristrutturazione plesso scolastico S. Arena |
| 1040 |
594 |
2021 |
30-08-2021 |
14-09-2021 |
594 TEC : Impegno somme e affidamento incarico E.Consul di Rizza Carmelo per rimozione manufatti in cemento/amianto presso C/da Marcato-Torricella |
| 1143 |
594 |
2022 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
594 SEF: REGOLARIZZAZIONE FATTURE PER RIMBORSO SPESE RELATIVE
AI RUOLI COATTIVI TARI ED IMU PREGRESSI AFFIDATI AD
"AREASRL" |
| 1074 |
594 |
2023 |
07-09-2023 |
22-09-2023 |
594 PSC: Liquidazione somme a favore della signora Abbate Giovanna per
realizzazione portachiavi, nell'ambito di Valguarnera d'Estate 2023 |
| 66 |
595 |
2015 |
12-01-2015 |
27-01-2015 |
Affidamento incarico alla Ditta " Safonte Trasporti" |
| 1029 |
595 |
2017 |
03-10-2017 |
18-10-2017 |
595 SEF: Approvazione rendiconto di gestione 3° trimestre 2017 |
| 1190 |
595 |
2018 |
12-11-2018 |
27-11-2018 |
595 AA.GG.: Liquidazione fatture alla casa Sant' Angelo di Villarosa per il ricovero di un disabile da Gennaio 2018 al 23/02/2018 |
| 1161 |
595 |
2019 |
02-09-2019 |
17-09-2019 |
595 SEF : Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 di comptenza del servizio ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione |
| 964 |
595 |
2020 |
14-09-2020 |
29-09-2020 |
595 TEC : Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla Società Sicula Compost - Mese di Luglio 2020 |
| 1041 |
595 |
2021 |
30-08-2021 |
14-09-2021 |
595 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ALISEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
| 1144 |
595 |
2022 |
07-09-2022 |
22-09-2022 |
595 TEC: Liquidazione somme alla Ditta LA.CO. Infissi |
| 1082 |
595 |
2023 |
11-09-2023 |
26-09-2023 |
595 TEC : Impegno e liquidazione fatture Hera Comm S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Luglio 2023. |
