| 967 |
496 |
2022 |
15-07-2022 |
30-07-2022 |
496 TEC: Liquidazione fattura Sicula Compost |
| 937 |
496 |
2023 |
28-07-2023 |
12-08-2023 |
496 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento diretto dei
lavori di messa in sicurezza di un tratto stradale di Via Crispi alla Ditta
Tumino s.r.l. di Valguarnera. Procedura con affidamento diretto ai sensi
dell'art.50, comma 1, |
| 1643 |
497 |
2014 |
12-11-2014 |
27-11-2014 |
Pagamento tributo per tardivo versamento tassa concessione governativa di telefoni cellullari aziendali |
| 866 |
497 |
2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
497 SEF : Impegno somme concessione contributo all'Associazione La Fucina delle idee |
| 1004 |
497 |
2018 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
497 TEC: Impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta I.T.E. Security di Enna per lavori ripristino dell' impianto videosorveglianza comunale |
| 974 |
497 |
2019 |
24-07-2019 |
08-08-2019 |
497 TEC : Liquidazione spesa all'impresa di Pulizie " Puliservice" con sede ad Enna per pulizia palazzo municipale |
| 821 |
497 |
2020 |
12-08-2020 |
27-08-2020 |
497 AAGG : Fornitura buoni pasto in favore dei dipendenti comunali - Anno 2020
Adesione convenzione stipulata tra la Consip e la Sodexo - Impegno di spesa |
| 911 |
497 |
2021 |
22-07-2021 |
06-08-2021 |
497 SEF: LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DI COMPONENTI DEL
COLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DAL 10/02/2021
AL 30/06/2021 |
| 968 |
497 |
2022 |
18-07-2022 |
02-08-2022 |
497 TEC: Liquidazione fattura Ditta Sarco |
| 938 |
497 |
2023 |
28-07-2023 |
12-08-2023 |
497 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA
SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA PER IL RICOVERO DI UN
UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE |
| 1597 |
498 |
2014 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
Impegno e liquidazione somme fatture Società EnnaEuno |
| 867 |
498 |
2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
498 SEF : Impegno somme concessione contributo all'Associazione Circolo Zolfatai |
| 1006 |
498 |
2018 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
498 AA.GG.: Impegno e liquidazione somme a favore di cittadini diversabili contributo spese di viaggio presso i Centri di Riabilitazione -(I°Semestre 2018). |
| 972 |
498 |
2019 |
22-07-2019 |
06-08-2019 |
498 AA.GG.: Concessione assegno per il nucleo familiare successive modifiche Anno 2019- I Semestre |
| 820 |
498 |
2020 |
12-08-2020 |
27-08-2020 |
498 AA.GG. : Approvazione progetti Centri Estivi Avvio attività ed impegno somme |
| 895 |
498 |
2021 |
22-07-2021 |
06-08-2021 |
498 TEC: Liquidazione fattura Ditta Sarco Srl di Marsala per la gestione degli
imballaggi in vetro da R.D. mese di giugno 2021 |
| 969 |
498 |
2022 |
18-07-2022 |
02-08-2022 |
498 AAGG : LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA GIODAN S.R.L. S.R.L., NELL'AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLO SPORT PER LO SVILUPPO E LA PACE |
| 939 |
498 |
2023 |
28-07-2023 |
12-08-2023 |
498 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA
SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA PER IL RICOVERO DI UN
ANZIANO |
| 1598 |
499 |
2014 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture ad Enna Euno |
| 868 |
499 |
2017 |
18-08-2017 |
02-09-2017 |
499 SEF Assegnazione somme all'Economo per spese varie . per intitolazione Villa al Generale Lo Mnaco |
| 1007 |
499 |
2018 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
499 TEC: Prenotazione somme per pagamento servizio idrico delle utenze comunali- anno 2018 |
| 977 |
499 |
2019 |
25-07-2019 |
09-08-2019 |
499 TEC: Impegno e affidamento incarico ditta Russo per messa in sicurezza fabbricato via Lo Sardo |
| 822 |
499 |
2020 |
12-08-2020 |
27-08-2020 |
499 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Lagona per fornitura carburante per automezzi comunali |
| 896 |
499 |
2021 |
22-07-2021 |
06-08-2021 |
499 TEC: Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel Energia S.p.A., per
fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione mese di Giugno 2021 |
| 970 |
499 |
2022 |
18-07-2022 |
02-08-2022 |
499 AAGG : Bonus Figlio anno 2021 - Liquidazione II semestre |
| 940 |
499 |
2023 |
28-07-2023 |
12-08-2023 |
499 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE
L'ANCORA DI ENNA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
| 192 |
5 |
2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
Liquidazione fattura alla Ditta Master Service di Baheria |
| 193 |
5 |
2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
Liquidaz beneficiari assegno civico |
| 196 |
5 |
2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
Liquid somme Ditta Lagona |
| 368 |
5 |
2013 |
18-02-2013 |
05-03-2013 |
Liquidazione 3° rata debito fuori bilancio |
