| 137 |
4 |
2015 |
26-01-2015 |
10-02-2015 |
Liquidazione acconto all'Avv Impellizzeri per assistenza al Sindaco |
| 254 |
4 |
2015 |
11-02-2015 |
26-02-2015 |
Liquidazione somme alla Ditta Tecnoservice per fornitura antivirus Nov 2014 - Dic 2015 |
| 287 |
4 |
2015 |
17-02-2015 |
04-03-2015 |
Vig 4: Liquidazione compensi progetto obiettivo personale di Vigilanza |
| 60 |
4 |
2016 |
20-01-2016 |
04-02-2016 |
Liquidazione fattura alla Comunità "Nike" |
| 82 |
4 |
2016 |
25-01-2016 |
09-02-2016 |
4 SEF : Liquidazione somme alla Ditta Giodan |
| 181 |
4 |
2016 |
09-02-2016 |
24-02-2016 |
4 Vig : Prenotazione somme Economo |
| 1467 |
4 |
2016 |
02-11-2016 |
17-11-2016 |
Determina Segretario Generale n° 4 - Liquidazione pagamento ad un dipendente |
| 38 |
4 |
2017 |
19-01-2017 |
03-02-2017 |
4 TEC : Nomina Responsabili dei Servizi del III Settore LLPP |
| 372 |
4 |
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
4 SEG: Modifica propria determinazione n° 2 del 4-05-2015 |
| 22 |
4 |
2018 |
11-01-2018 |
26-01-2018 |
4 AAGG : Nomina Responsabili di Servizio del 1° Settore - Anno 2018 |
| 74 |
4 |
2019 |
16-01-2019 |
31-01-2019 |
n°4 TEC: Liquidazione fattura Società Energetic per fornitura energia elettrica mese Novembre 2018 |
| 39 |
4 |
2020 |
17-01-2020 |
01-02-2020 |
4 TEC : Liquidazione somme pagamento fattura emessa dalla Ditta General Montaggi - Mese di Ottobre 2019 |
| 26 |
4 |
2021 |
11-01-2021 |
26-01-2021 |
4 TEC : Determinazione a contrarre per stipula polizza RCT in favore dei beneficiari del cantiere di servizio - annualità 2021 |
| 65 |
4 |
2022 |
17-01-2022 |
01-02-2022 |
4 AAGG: BONUS FIGLIO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE |
| 60 |
4 |
2023 |
09-01-2023 |
24-01-2023 |
4PM: Individuazione dei Responsabili dei Servizi del IV Settore Polizia Locale Anno 2023 |
| 108 |
4 |
2024 |
16-01-2024 |
31-01-2024 |
4 PSC : Approvazione elenco beneficiari assegno di maternità. Periodo di riferimento dal 31/10/2023 al 13/12/2023 |
| 956 |
40 |
2012 |
24-07-2012 |
08-08-2012 |
liquidazione somme ditta Tecnoservice |
| 324 |
40 |
2013 |
06-02-2013 |
21-02-2013 |
Affidamento lavori manuten immobili comunali |
| 604 |
40 |
2013 |
09-04-2013 |
24-04-2013 |
Rimborso spese di Viaggio a Dipendenti Comunali
Mesi di gennaio febbraio marzo 2013
Impegno somme |
| 1243 |
40 |
2013 |
16-09-2013 |
01-10-2013 |
Proroga servizio Tesoreria Comunale fino al 31-12-2013 |
| 232 |
40 |
2014 |
10-02-2014 |
25-02-2014 |
Concessione terreno cimiteriale |
| 412 |
40 |
2014 |
13-03-2014 |
28-03-2014 |
Impegno somma e liquidazione mensilità di Febbraio 2014 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi |
| 628 |
40 |
2014 |
15-04-2014 |
30-04-2014 |
Accredito somme su apparecchiatura per affrancatura digitale della corrispondenza -Imp e liquid |
| 1039 |
40 |
2014 |
21-07-2014 |
05-08-2014 |
Liquidazione e pagamento somme a favore del Collegio Revisori |
| 249 |
40 |
2015 |
10-02-2015 |
25-02-2015 |
Rettifica determ n° 604 del 31/12/2014 avente per oggetto - Lavori manutenzione Chiesa del Cimitero |
| 358 |
40 |
2015 |
02-03-2015 |
17-03-2015 |
40 Soc : Impegno di spesa per indagine macro sociale tramite l'ass Mondo Amico |
| 651 |
40 |
2015 |
27-04-2015 |
12-05-2015 |
40 AG : Elezioni Amministrative del 31-05-2015 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale: IMPEGNO Somme per organizzazione e svolgimento Consultazioni |
| 1463 |
40 |
2015 |
27-10-2015 |
11-11-2015 |
40 SEF Incarico alla Ditta Giodan |
| 242 |
40 |
2016 |
22-02-2016 |
08-03-2016 |
40 TEC: Cantiere Scuola Regionale n 1000705/EN-88 |
| 292 |
40 |
2016 |
01-03-2016 |
16-03-2016 |
40 AAGG: Liquidazione fatture alla Casa Sant'Angelo Coop di Villarosa - Ricovero disabile |
