| 1230 |
325 |
2015 |
14-09-2015 |
29-09-2015 |
325 Tec : Approvazione in linea amministrativa relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione lavori di sistemazione area attrezzata sportiva contrada Marcenò |
| 1211 |
325 |
2016 |
07-09-2016 |
22-09-2016 |
325 TEC: Acquisto strumenti per la fornitura di strumenti per il sevizio igiene ambientale |
| 617 |
325 |
2017 |
06-06-2017 |
21-06-2017 |
325 AAGG : Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Componenti delal II° Commissione - Gennaio - Marzo 2017 |
| 633 |
325 |
2018 |
07-06-2018 |
22-06-2018 |
325 TEC : Impegno e affidamento incarico al Dott. Savoca per stesura Relazione Geologica scuola A. Pavone |
| 655 |
325 |
2019 |
15-05-2019 |
30-05-2019 |
325 TEC: Affidamento lavori manutenzione copertura palestra S.Elena ditta Russo |
| 506 |
325 |
2020 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
325 AAGG : Nomina REO per azioni di cui al PO FSE Sicilia 2014-2020 relativo alla misure di sostegno all'emergenza socio - assistenziale da Covid -19 |
| 581 |
325 |
2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
325 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "GESINT SRL" CON SEDE
A ROMA IN VIA TRIREMI N. 45, PER SERVIZI DI CONTABILITA'
ECONOMICA PATRIMONIALE PER LANNO 2019 |
| 631 |
325 |
2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
325 SEF : Oggetto: Rettifica determina n. 307 del 19-04-2022 - Ricognizione dei residui attivi e
passivi al 31/12/2021 di competenza del settore Economico-Finanziario ai
fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2021 |
| 613 |
325 |
2023 |
10-05-2023 |
25-05-2023 |
325 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETA' "MICROVISION S.R.L."
DI PIETRAPERZIA PER LA GESTIONE TECNICA DIRETTA
STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER
L'ANNO 2023 |
| 739 |
325 |
2024 |
24-06-2024 |
09-07-2024 |
325 AAGG: IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER AFFIDATO ALLA SOCIETÀ DIGIT CONSULTING, PER L'ANNO 2024 |
| 1587 |
326 |
2012 |
30-11-2012 |
15-12-2012 |
Impegno spesa programmi sistema informatico PIEMME Anno 2012 |
| 229 |
326 |
2013 |
21-01-2013 |
05-02-2013 |
Imp somme trasporto gratuito |
| 1478 |
326 |
2013 |
23-10-2013 |
07-11-2013 |
Liquidazione fatture alla Società Edison Energia per fornitura energia elettrica |
| 1035 |
326 |
2014 |
18-07-2014 |
02-08-2014 |
Liquidaz fattura TIM 4° Bimestre 2014 |
| 1249 |
326 |
2015 |
17-09-2015 |
02-10-2015 |
326 Tec : Liquidazione 3° acconto a saldo a favore della Società Consortile ROCCA DI CERERE di Enna a seguito transazione |
| 1212 |
326 |
2016 |
07-09-2016 |
22-09-2016 |
326 TEC: Liquidazione fatura alla Ditta ASB |
| 574 |
326 |
2017 |
24-05-2017 |
08-06-2017 |
326 TEC: Impegno somma e liquidazione mensilità di aprile 2017 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio |
| 637 |
326 |
2018 |
08-06-2018 |
23-06-2018 |
326 AAGG : Rideterminazione assegno nucleo familiare ad un dipendente |
| 649 |
326 |
2019 |
14-05-2019 |
29-05-2019 |
326 TEC : Affidamento dei lavori di messa in sicurezza dei viali della villa Comunale Falcone - Borselino ditta Perrica |
| 512 |
326 |
2020 |
27-05-2020 |
11-06-2020 |
326 TEC : Compensazione e impegno , liquidazione fatture alla Società Enel Energia per fornitura energia elettrica mese di Aprile 2020 |
| 582 |
326 |
2021 |
07-05-2021 |
22-05-2021 |
326 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "DIGITAL TECH S.r.l." DI
LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE
APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'ENTE PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 |
| 632 |
326 |
2022 |
02-05-2022 |
17-05-2022 |
326 TEC: Affidamento diretto dei Servizi Tecnici di Architettura e Ingegneria Collaudo statico in corso d'opera e finale per le opere inserite nei"Lavori relativi alla realizzazione di un campetto di calcio a 5 |
| 630 |
326 |
2023 |
17-05-2023 |
01-06-2023 |
326 TEC: Liquidazione somme a saldo alla Ditta IDROTERMOGAS di Mazzolla
Giuseppe di Assoro per i lavori di installazione di n. 11 climatizzatori in
diversi uffici comunali |
| 718 |
326 |
2024 |
20-06-2024 |
05-07-2024 |
326 TEC: Lavori relativi al completamento opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato, tramite le economie del finanziamento D.M. 27/11/2008 (DDS/DEC/2008/0913). Liquidazione certificato di pagamento n°1 SAL n°1 all'Impresa Paolo Cia |
| 1586 |
327 |
2012 |
30-11-2012 |
15-12-2012 |
Impegno somme fornitura carburante PM anno 2012 |
| 179 |
327 |
2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
Imp somme ricovero disabile presso Comunità Adelina di Villarosa |
| 1456 |
327 |
2013 |
21-10-2013 |
05-11-2013 |
Nomina Commissione di Gara per affidamento servizio di pulizia locali comunali |
| 1036 |
327 |
2014 |
18-07-2014 |
02-08-2014 |
Liquidazione fatture alla Società Edison Energia per fornitura energia elettrica Aprile 2014 |
| 1240 |
327 |
2015 |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
327 Tec : Approvazione in linea amministrativa Relazione sul Conto finale e Certificato Regolare esecuzione lavori Villa Vecchia e marciapiedi via S. Elena |
| 1214 |
327 |
2016 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
327 TEC Impegno somma e liquidazione mensilità di Agosto 2016 ai beneficiari cantiere servizio |
