| 1482 |
113 |
2013 |
23-10-2013 |
07-11-2013 |
Impegno e liquidazione somme dovute all ASP di Enna |
| 364 |
113 |
2014 |
03-03-2014 |
18-03-2014 |
Liquidazione spesa al Sig Asaro esperto del Sindaco in materia delle Telecomunicazioni |
| 1029 |
113 |
2014 |
18-07-2014 |
02-08-2014 |
Liquidazione spesa alla Ditta Cedro per arredi scolastici |
| 1390 |
113 |
2014 |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
Accredito somme nuova apparecchiatura per affrancatura |
| 454 |
113 |
2015 |
17-03-2015 |
01-04-2015 |
113 Tec : Rimborso cauzione versata per lavori costruzione tomba individuale |
| 736 |
113 |
2015 |
18-05-2015 |
03-06-2015 |
113 Soc : Liquidazione somme per effettuazione manifestazione nell'ambito della celebrazione 70° anniversario liberazione |
| 1456 |
113 |
2015 |
27-10-2015 |
11-11-2015 |
113 SEG : Liquidazione gettoni di presenza ai Componenti della II Commissione Consiliare- Giugno Settembre 2015 |
| 493 |
113 |
2016 |
12-04-2016 |
27-04-2016 |
113 Tec : Liquidazione spesa all'Impresa di pulizie ASB di Barrafranca |
| 835 |
113 |
2016 |
15-06-2016 |
30-06-2016 |
113 AAGG : Liquidazione somme versate dall'ATI Beccaria Epifanio - Contratto servizio trasporto studenti pendolari |
| 1217 |
113 |
2016 |
09-09-2016 |
24-09-2016 |
113 SEF Liquidazione somme alla Halley |
| 223 |
113 |
2017 |
27-02-2017 |
14-03-2017 |
113 AAGG : Impegno somme ricovero disabile presso Comunità |
| 238 |
113 |
2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
113 TEC Impegno e liquidazione Ditta Tecnoservice |
| 237 |
113 |
2019 |
15-02-2019 |
02-03-2019 |
113 SEF: Liquidazione somme ditta Autoservizi f.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari Sett-Ott 2018 |
| 197 |
113 |
2020 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
113 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Elettronica Moderna di Caltanissetta per manutenzione impianti di riscaldamento immobili comunali |
| 205 |
113 |
2021 |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
113 TEC: Impegno somme per il conferimento della frazione differenziata con il codice CER 15.01.07 (vetro) presso la Ditta Sarco Srl di Marsala - anno 2021 |
| 270 |
113 |
2022 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
113 TEC: Prenotazione somme per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica-periodo da Gennaio a Giugno 2022. |
| 248 |
113 |
2023 |
21-02-2023 |
08-03-2023 |
113 PSC: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE
A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI |
| 309 |
113 |
2024 |
06-03-2024 |
21-03-2024 |
113 PSC: Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L per refezione scolastica |
| 470 |
114 |
2012 |
17-04-2012 |
02-05-2012 |
Liquidazione spesa alla Ditta Commerciale Sicula di Leonforte per locazione bagni mobili ed ecologici nell ambito della festività di San Giuseppe |
| 655 |
114 |
2012 |
24-05-2012 |
08-06-2012 |
Affidamento alla Ditta Lazzari srl di Maglie per l'acquisto di 15 panchine |
| 708 |
114 |
2012 |
01-06-2012 |
18-06-2012 |
Chiusura al pubblico ufficio anagrafe nel giorno settimanale di giovedì |
| 601 |
114 |
2013 |
09-04-2013 |
24-04-2013 |
Liquidaz somme alla Ditta Di Maria Attilio |
| 946 |
114 |
2013 |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
Affidamento incarico alla Ditta Giodan |
| 1483 |
114 |
2013 |
24-10-2013 |
08-11-2013 |
Rimborso spese di viaggio a dipendenti Comunali- Luglio / Settembre 2013 |
| 333 |
114 |
2014 |
26-02-2014 |
13-03-2014 |
Concessione terreno cimiteriale |
| 1012 |
114 |
2014 |
16-07-2014 |
31-07-2014 |
Liquidaz polizza assicurativa RCT a UGF Unipolsai di Enna |
| 1451 |
114 |
2014 |
13-10-2014 |
28-10-2014 |
Personale a tempo indeterminato Assenze per motivi di salute mese di Settembre |
| 455 |
114 |
2015 |
17-03-2015 |
01-04-2015 |
114 Tec : Liquidazione spesa all'impresa di pulizie ASB |
| 747 |
114 |
2015 |
19-05-2015 |
03-06-2015 |
114 Soc : Impegno somme per prosecuzione polizza assicurativa per reperti museo civico Antiquarium |
| 1457 |
114 |
2015 |
27-10-2015 |
11-11-2015 |
114 SEG : Liquidazione gettoni ai Componenti della 1° Commissione - Giugno Settembre 2015 |
