| 246 |
111 |
2023 |
21-02-2023 |
08-03-2023 |
111 TEC: Liquidazione somme alla ditta Luxor SRL |
| 307 |
111 |
2024 |
06-03-2024 |
21-03-2024 |
111 PM: Liquidazione all' Associazione Pantere Verdi di attività di convenzione
periodo ottobre - novembre 2023 |
| 432 |
112 |
2012 |
04-04-2012 |
19-04-2012 |
Impegno somma e liquidazione mensilità Marzo 2012 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi. |
| 637 |
112 |
2012 |
18-05-2012 |
04-06-2012 |
Nomina Responsabile del Procedimento per il servizio di diserbo centro abitato |
| 686 |
112 |
2012 |
29-05-2012 |
13-06-2012 |
Rimborso somme al Comune di Enna per servizio in comando Ing D'Anna
Periodo 19 marzo 18 maggio 2012 |
| 599 |
112 |
2013 |
09-04-2013 |
24-04-2013 |
Liquid fatture alla ditta Lagona Alfonso |
| 941 |
112 |
2013 |
25-06-2013 |
10-07-2013 |
Liquidazione somme per Passio Christi 2013 |
| 1474 |
112 |
2013 |
23-10-2013 |
07-11-2013 |
Intervento sostitutivo per approvazione conto consuntivo 2011
Attivazione azione di rivalsa a carico degli Organi inadempienti |
| 331 |
112 |
2014 |
25-02-2014 |
12-03-2014 |
Concessione terreno cimiteriale |
| 1028 |
112 |
2014 |
18-07-2014 |
02-08-2014 |
Liquidazione somme alla Ditta Autoservizi Guarrera per trasporto alunni pendolari |
| 1389 |
112 |
2014 |
02-10-2014 |
17-10-2014 |
Rettifica determina n° 98 Liquidaz Al Dott Sabatino |
| 453 |
112 |
2015 |
17-03-2015 |
01-04-2015 |
112 Tec : Rimborso cauzione versata per esecuzione lavori costruzione tomba individuale |
| 735 |
112 |
2015 |
18-05-2015 |
03-06-2015 |
112 Soc : Liquidazione somme per contributi straordinari alle Associazioni per Passio Christi e Via Crucis 2015 |
| 1455 |
112 |
2015 |
26-10-2015 |
10-11-2015 |
112 SEG: Apertura pomeridiana al pubblico Ufficio Anagrafe |
| 506 |
112 |
2016 |
13-04-2016 |
28-04-2016 |
112 TEC: Prenotazione somme per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali - Anno 2016 |
| 834 |
112 |
2016 |
14-06-2016 |
29-06-2016 |
112 AAGG: Servizio sanitario a favore dei beneficiari per servizi di Pubblica Utilità - Anno 2016 - Impegno somme |
| 1197 |
112 |
2016 |
05-09-2016 |
20-09-2016 |
112 SEF: Liquidazione di somme alla Ditta Digital Tech |
| 222 |
112 |
2017 |
27-02-2017 |
14-03-2017 |
112 PM Liquidazione fattura Ditta Scoto - Cattura e mantenimento cani randagi |
| 235 |
112 |
2018 |
01-03-2018 |
16-03-2018 |
112 TEC : Compensazione fatture Società Enel Energia |
| 236 |
112 |
2019 |
15-02-2019 |
02-03-2019 |
112 TEC: Acquisizione opere abusive |
| 196 |
112 |
2020 |
19-02-2020 |
05-03-2020 |
112 SEF : Impegno somme all Ditta Giodan per fornitura ticket per posteggi a pagamento |
| 204 |
112 |
2021 |
15-02-2021 |
02-03-2021 |
112 TEC: Liquidazione fattura Ditta Ada Servizi Srl di Catania per intervento
sanificazione dei locali scolastici a seguito dell'emergenza epidemiologica
covid 19 |
| 269 |
112 |
2022 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
112 TEC: Rimborso cauzione versata dal Sig.Randazzo Carmelo per lavori di manutenzione ordinaria nella tomba di famiglia |
| 247 |
112 |
2023 |
21-02-2023 |
08-03-2023 |
112 TEC: Liquidazione acconto all'Ing.Giuseppe Puglisi |
| 308 |
112 |
2024 |
06-03-2024 |
21-03-2024 |
112 PSC: Servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione a favore degli
alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo. Liquidazione fattura alla
GOLEM Cooperativa Sociale s.r.l. di Valguarnera |
| 469 |
113 |
2012 |
17-04-2012 |
02-05-2012 |
Liquidazione di spesa alla Ditta Giodan di Valguarnera per fornitura trofei in cristallo nell'ambito della promozione evento festività di San Giuseppe |
| 656 |
113 |
2012 |
24-05-2012 |
08-06-2012 |
Liquidazione competenze tecniche all'Ing. Calogero Di Nato per incarico progettazione e direzione dei lavori muro di sostegno |
| 693 |
113 |
2012 |
31-05-2012 |
15-06-2012 |
Impegno e liquidazione spese sostenute in occasione della visita ufficiale del Sig Prefetto in data 23-02-2012 |
| 600 |
113 |
2013 |
09-04-2013 |
24-04-2013 |
Liquid fatture ENI |
| 945 |
113 |
2013 |
26-06-2013 |
11-07-2013 |
Impegno somme per attività culturali e folkloristiche |
