| 502 |
251 |
2018 |
07-05-2018 |
22-05-2018 |
251 TEC: Liquidazione fatture alla Ditta Pergola per la fornitura di piante , alberi e terriccio - Natale 2017 |
| 513 |
251 |
2019 |
15-04-2019 |
30-04-2019 |
251 TEC: Liquidazione spesa all' impresa di pulizia "Puliservice"per servizio di pulizia dei locali Municipali |
| 404 |
251 |
2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
251 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Elettronica Moderna per lavori di manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento Scuola Elementare Don Bosco |
| 454 |
251 |
2021 |
19-04-2021 |
04-05-2021 |
251 AAGG: PRENOTAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO FAMILIARE. ANNO
2021 |
| 485 |
251 |
2022 |
31-03-2022 |
15-04-2022 |
251 TEC: Liquidazione fattura Sicula Compost s.r.l |
| 486 |
251 |
2022 |
31-03-2022 |
15-04-2022 |
251 TEC: Liquidazione fattura Sicula Compost s.r.l |
| 495 |
251 |
2023 |
14-04-2023 |
29-04-2023 |
251 TEC : Liquidazione somme alla Dott.ssa Archeol. Eleonora Draià per l'incarico professionale relativo all'attività di Sorveglianza Archeologica relativamente ai lavori per la realizzazione di un campetto di calcio a 5 e parcheggio nell'area compresa t |
| 575 |
251 |
2024 |
13-05-2024 |
28-05-2024 |
251 TEC : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AL SIG FERRARO ALFONSO MARIA GUSTAVO ERRONEAMENTE VERSATE PER LA REGOLARIZZAZIONE DI UNA VERANDA NELL IMMOBILE SITO IN VALGUARNERA NELLA VIA E FERMI N 8 PIANO 5 |
| 1202 |
252 |
2012 |
24-09-2012 |
09-10-2012 |
Approvazione verbale di gara per conferimento incarico servizio trasporto studenti pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina Valguarnera Impegno somme |
| 1232 |
252 |
2012 |
01-10-2012 |
16-10-2012 |
Liquidazione spese alla Ditta Eredi Salamone per fornitura batterie automezzi comunali |
| 1147 |
252 |
2013 |
16-08-2013 |
31-08-2013 |
Liquidazione fatture alla Società Edison Energia S P A di Basiglio per fornitura energia elettrica immobili comunali periodo maggio giugno 2013 |
| 1681 |
252 |
2013 |
06-12-2013 |
21-12-2013 |
Provvedimento approvazione delle graduatorie ( Scuola elementare e media) Anno scolastico 2012/2013 |
| 724 |
252 |
2014 |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
Concessione terreno cimiteriale |
| 984 |
252 |
2015 |
13-07-2015 |
28-07-2015 |
252 Tec : Liquidazione somme per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione impianti di riscaldamento Ditta Tecnoduo |
| 1691 |
252 |
2015 |
11-12-2015 |
26-12-2015 |
252 SOC Serzivio igienico personale alunni portatori di handicaps |
| 978 |
252 |
2016 |
14-07-2016 |
29-07-2016 |
252 TEC Liquidazione Ditta Nanfra |
| 1600 |
252 |
2016 |
28-11-2016 |
13-12-2016 |
252 AAGG : Impegno somme incarico per trasporto cittadini diversabili presso i Centri di riabilitazione |
| 458 |
252 |
2017 |
20-04-2017 |
05-05-2017 |
252 TEC: Liquidazione fatture ENI |
| 506 |
252 |
2018 |
08-05-2018 |
23-05-2018 |
252 TEC: Liquidazione fattura 3S Telematica acconto fornitura e installazione servizi di rete e sicurezza informatica |
| 514 |
252 |
2019 |
15-04-2019 |
30-04-2019 |
252 TEC: Liquidazione spesa all' impresa di pulizie "Puliservice" per sevizio di pulizia straordinaria presso il Museo del Comune di Valguarnera |
| 405 |
252 |
2020 |
16-04-2020 |
01-05-2020 |
252 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Look Professional per fornitura prodotti igienizzanti per le mani e superfici |
| 455 |
252 |
2021 |
19-04-2021 |
04-05-2021 |
252 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CASA SANT ANGELO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
| 487 |
252 |
2022 |
31-03-2022 |
15-04-2022 |
252 TEC: Liquidazione somme alla ditta Camiolo Fabio |
| 498 |
252 |
2023 |
17-04-2023 |
02-05-2023 |
252 TEC: Liquidazione mensilità di Marzo 2023 ai fruitori avviati al cantiere di
servizio |
| 576 |
252 |
2024 |
13-05-2024 |
28-05-2024 |
252 TEC : : Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla società REM S.r.l. (CT), per il conferimento della frazione organica di rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 1216 |
253 |
2012 |
25-09-2012 |
10-10-2012 |
Modifica determina dirigenziale n 144-2012 ad oggetto liquidazione somme prestazioni svolte festività San Giuseppe |
| 1398 |
253 |
2012 |
24-10-2012 |
08-11-2012 |
Ditta Pacino lavori messa in sicurezza Scuola Elementare S Arena |
| 1148 |
253 |
2013 |
16-08-2013 |
31-08-2013 |
Liquidazione fatture ENI |
| 1708 |
253 |
2013 |
11-12-2013 |
26-12-2013 |
Liquidazione fattura alla Coop Asmida |
| 747 |
253 |
2014 |
12-05-2014 |
27-05-2014 |
Affidamento incarico alla Ditta Luxor per la Manutenzione impianti di P I |
