| 312 |
24 |
2015 |
23-02-2015 |
10-03-2015 |
24 AG : Liquidazione somme versate dall'impresa Lavori edili F. LLI Palacino per lavori di manutenzione immobili comunali |
| 711 |
24 |
2015 |
12-05-2015 |
27-05-2015 |
24 Sef : Imposta Comunale sugli Immobili Provv. di accoglimento istanza di definizione |
| 129 |
24 |
2016 |
02-02-2016 |
17-02-2016 |
24 TEC: Revoca concessione loculo al Sig Russo Paolo |
| 215 |
24 |
2016 |
16-02-2016 |
02-03-2016 |
24 AAGG: Costituzione parte stabile Fondo 2016 - Impegno somme |
| 234 |
24 |
2016 |
19-02-2016 |
07-03-2016 |
24 SEF: Liquidazione alla Ditta Digita Tech |
| 703 |
24 |
2016 |
19-05-2016 |
03-06-2016 |
24 VIG : Custodia e mantenimento cani randagi- Ditta Rifugio Mimiani |
| 98 |
24 |
2017 |
01-02-2017 |
16-02-2017 |
24 TEC : liquidazione fatture Telecom - 1° bimestre 2017 |
| 64 |
24 |
2018 |
24-01-2018 |
08-02-2018 |
24 TEC : Liquidazione spettanze a diversi fruitori |
| 100 |
24 |
2019 |
21-01-2019 |
05-02-2019 |
24 TEC: liquidazione somme ditta Idrotermica per lavori impianto autoclave scuola S. Arena |
| 83 |
24 |
2020 |
29-01-2020 |
13-02-2020 |
24 TEC: Prenotazione somme per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2020 |
| 62 |
24 |
2021 |
19-01-2021 |
03-02-2021 |
24 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig. Garofalo Carlo di Valguarnera
C. a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di scavo per il ripristino
dell' allaccio alla condotta fognaria comunale in Via Mazzini 125 - strada
Via Plebiscito. |
| 99 |
24 |
2023 |
23-01-2023 |
07-02-2023 |
24 PM: Liquidazione somme per pagamento fattura relativa al mese di Dicembre 2022, per custodia e mantenimento cani randagi Ditta" Agricoltura e
Cinofilia |
| 204 |
24 |
2024 |
13-02-2024 |
28-02-2024 |
24 TEC: Liquidazione fattura al Dott. Federico Marcellino quale pagamento a saldo
per incarico professionale per il servizio di monitoraggio dello stato di
manutenzione del patrimonio arboreo in tutto il territorio comunale tramite
la valutazione dello |
| 1241 |
240 |
2012 |
01-10-2012 |
16-10-2012 |
Impegno e liquidazione somme per contributo spese viaggio diversabili pressi i centri di riabilitazione |
| 1296 |
240 |
2012 |
09-10-2012 |
24-10-2012 |
Affidamento Ditta Lanza per fornitura tubo radiatore automezzo comunale |
| 1050 |
240 |
2013 |
24-07-2013 |
08-08-2013 |
Concessione loculo |
| 1627 |
240 |
2013 |
25-11-2013 |
10-12-2013 |
Liquidazione di spesa alla Ditta Giodan s r l di Valguarnera per fornitura supporti in plexiglass per Museo Civico |
| 727 |
240 |
2014 |
07-05-2014 |
22-05-2014 |
Liquidazione fatture ENI spa Febbraio 2014 |
| 43 |
240 |
2015 |
08-01-2015 |
23-01-2015 |
Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Giodan srl di Valguarnera |
| 946 |
240 |
2015 |
07-07-2015 |
22-07-2015 |
240 Tec : Liquidazione somme utilizzo economie risultanti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione manutenzione impianti di pubblica illuminazione- Ditta Luxor |
| 1641 |
240 |
2015 |
30-11-2015 |
15-12-2015 |
240SOC: Impegno e liquidazione somma per trasporto interurbano alunni scuole medie superiori. Dal 15 settembre al mese di ottobre 2015 |
| 897 |
240 |
2016 |
27-06-2016 |
12-07-2016 |
240 TEC: Impegno per i lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori |
| 1544 |
240 |
2016 |
15-11-2016 |
30-11-2016 |
240 AAGG : Liquidazione gettoni di presenza ai Componenti della 3° Commissione - Luglio- Settembre 2016 |
| 435 |
240 |
2017 |
13-04-2017 |
28-04-2017 |
240 PM : Istituzione temporanea divieto di transito in Piazza Della Repubblica - giorno 14-04-2017 in occasione del Venerdi Santo |
| 457 |
240 |
2018 |
24-04-2018 |
09-05-2018 |
240 PM: Liquidazione Fattura alla Ditta SRL Formazione anticorruzione periodo 2017-2018 |
| 490 |
240 |
2019 |
09-04-2019 |
24-04-2019 |
240 TEC : Liquidazione fatture Società Energetic - Febbraio 2019 |
| 393 |
240 |
2020 |
15-04-2020 |
30-04-2020 |
240 SEF : Impegno somme ed affidamento servizio di convenzione assicurativa alla Halley Sud per l'anno 2020 |
| 438 |
240 |
2021 |
14-04-2021 |
29-04-2021 |
240 AA.GG.: Approv proposta di aggiudicazione alla ditta SA.DA. TOURS , in RTI costituendo con la ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera & C. SNC, del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari anno 2021-2022, con procedura negoziata R.D. |
| 474 |
240 |
2022 |
31-03-2022 |
15-04-2022 |
240 TEC: Restituzione somma residua relativa al finanziamento del cantiere di servizi |
| 479 |
240 |
2023 |
12-04-2023 |
27-04-2023 |
240 PSC : LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA |
