| 372 |
4 |
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
4 SEG: Modifica propria determinazione n° 2 del 4-05-2015 |
| 372 |
211 |
2021 |
26-03-2021 |
10-04-2021 |
211 TEC : Impegno somme e liquidazione incentivi per funzioni tecniche " Servizio di spazzamento e raccolta RSU" |
| 372 |
168 |
2022 |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
168 TEC: Approvazione in linea amministrativa Relazione sul Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del plesso S. Arena, |
| 372 |
156 |
2024 |
20-03-2024 |
04-04-2024 |
156 PSC:Liquidazione contributo all'Associazione Big Aretè Creare Arte nell'ambito del Carnival Fest 2024 |
| 373 |
25 |
2013 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia |
| 373 |
83 |
2015 |
04-03-2015 |
19-03-2015 |
83 Tec : Liquidazione somme alla Ditta Di Maria |
| 373 |
77 |
2016 |
16-03-2016 |
31-03-2016 |
77 TEC: Impegno e liquidazione Ditta GDA di Di Fede per fornitura carburante |
| 373 |
205 |
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
205 AAGG: Collocamento aspettativa sindacale dipendente Bascetta |
| 373 |
191 |
2018 |
03-04-2018 |
18-04-2018 |
191 SEF: Propoga tecnica contrattuale espletamento procedure di gara , per affidamento del servizio trasporto scolastico studenti pendolari - Ditta Beccaria Cipolla |
| 373 |
212 |
2021 |
26-03-2021 |
10-04-2021 |
212 TEC : Impegno somme e liquidazione compenso a favore dell'Ing. Vezzuto per incarico di Presidente della Commissione Giudicatrice della gara relativa Servizio di spazzamento e RSU |
| 373 |
169 |
2022 |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
169 TEC: Approvazione verbale di contrattazione del ribasso ed avvenuta efficacia dell'affidamento dei servizi tecnici di Architettura e Ingegneria Direzione Lavori |
| 373 |
157 |
2024 |
20-03-2024 |
04-04-2024 |
157 PSC:Impegno somme e affidamento incarico Associazione "P.A. Sicilia Emergenza One O.D.V." per servizio di trasporto sociale. |
| 374 |
26 |
2013 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
Impegno somme per servizio igienico personale alunni portatori di handicaps |
| 374 |
78 |
2016 |
16-03-2016 |
31-03-2016 |
78 TEC: Liquidazione spesa alla Ditta ASB |
| 374 |
206 |
2017 |
29-03-2017 |
13-04-2017 |
206 AAGG: Liquidazione compensi per progetto obiettivo intersettoriale |
| 374 |
192 |
2018 |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
192 TEC : Concessione terreno cimiteriale |
| 374 |
177 |
2019 |
12-03-2019 |
27-03-2019 |
177 TEC : Liquidazione spesa all' impresa di pulizie "Puliservice" per il servizio di pulizie dei locali Municipali |
| 374 |
222 |
2020 |
04-04-2020 |
19-04-2020 |
222 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Elettronica Moderna per manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento Scuole elementari |
| 374 |
213 |
2021 |
26-03-2021 |
10-04-2021 |
213 AAGG : Festività Natalizie 2020 _ Liquidazione somme alla Ditta F.lli Nasello |
| 374 |
170 |
2022 |
15-03-2022 |
30-03-2022 |
170 TEC: Approvazione in linea amministrativa Relazione sul Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza del plesso Scolastico G.Mazzini, |
| 374 |
158 |
2024 |
20-03-2024 |
04-04-2024 |
158 AA.GG. : Impegno di spesa e liquidazione quota Associativa Nazionale Comuni Italiani ( A.N.C.I.) Anno 2024 |
| 375 |
32 |
2013 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
Liquidazione fattura alla Ditta Di Marco per lavori somma urgenza strada comunale Buglio Cafeci |
| 375 |
71 |
2015 |
05-03-2015 |
20-03-2015 |
71 Tec : Lavori di manutenzione strade liquidazione somme incentivo |
| 375 |
79 |
2016 |
16-03-2016 |
31-03-2016 |
79 TEC: Liquidazione spesa alla Dita ASB per il servizio di pulizia dei locali municipali |
| 375 |
193 |
2018 |
04-04-2018 |
19-04-2018 |
193 TEC : Concessione cimiteriali loculi |
| 375 |
229 |
2020 |
05-04-2020 |
20-04-2020 |
229 SEF : Liquidazione di spesa all'Agenzia SIAE per evento in data 1° marzo 2020 |
| 375 |
214 |
2021 |
26-03-2021 |
10-04-2021 |
214 TEC : Fondi strutturali PON 2014/2020 - Adeguamento spazi e aule - Emergenza sanitaria da Covid - 19 |
| 375 |
159 |
2024 |
20-03-2024 |
04-04-2024 |
159 AA.GG. : Liquidazione somme a favore della ditta AZOLVER Italia srl per pagamento 4° rateo canone noleggio apparecchiatura digitale della corrispondenza dell'Ufficio Protocollo Comunale. |
| 376 |
42 |
2013 |
19-02-2013 |
06-03-2013 |
Liquidazione spese alla Ditta Di Marco per fornitura materiale edile |
| 376 |
82 |
2016 |
16-03-2016 |
31-03-2016 |
82 TEC: Impegno e liquidazione somme fattura n° 6 emessa dalla Ditta Valservice per fornitura carburante |
