| 301 |
134 |
2022 |
01-03-2022 |
16-03-2022 |
134 TEC: ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL' ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE E REVISIONE VEICOLI COMUNALI |
| 301 |
152 |
2023 |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
152 TEC: Liquidazione di spesa alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.
Agenzia Generale di Palermo |
| 302 |
17 |
2014 |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
Rimborso somme al Comune di Mirabella Imbaccari per servizio a scavalco prestato dalla Dott ssa Cafà
Mese di Dicembre 2013 |
| 302 |
29 |
2016 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
29 SEF: Liquidazione compensi destinati al personale del servizio ICI/IMU e TARSU per l'anno 2015 |
| 302 |
159 |
2018 |
13-03-2018 |
28-03-2018 |
159 TEC: Liquidazione fatture alla Società Estra - Gennaio 2018 |
| 302 |
180 |
2020 |
11-03-2020 |
26-03-2020 |
180 AAGG : Prenotazione somme per ricovero minori presso Comunità alloggio |
| 302 |
153 |
2023 |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
153 TEC: Oggetto: Impegno somme e affidamento all'Ente Pubblico e Federazione Sportiva del Coni |
| 303 |
10 |
2016 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
10 VIG: Liquidazione compensi progetto obiettivo personale di Vigilanza |
| 303 |
160 |
2018 |
13-03-2018 |
28-03-2018 |
160 TEC : Impegno e liquidazione fattura Estra Energie - Gennaio 2018 |
| 303 |
181 |
2020 |
11-03-2020 |
26-03-2020 |
181 AAGG : Rettifica determina n° 153 del 25/02/2020 : Concessione assegno per nucleo familiare |
| 303 |
176 |
2021 |
08-03-2021 |
23-03-2021 |
176 AAGG: PRENOTAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
PENDOLARI ANNO 2021-2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ECONOMO |
| 303 |
154 |
2023 |
01-03-2023 |
16-03-2023 |
154 TEC: Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla Società Raco S.r.l. di Belpasso (CT), per il conferimento della frazione organica dei rifiuti provenienti da R.D |
| 303 |
110 |
2024 |
05-03-2024 |
20-03-2024 |
110 TEC: Compensazione, impegno e liquidazione fatture alla Società Hera Comm S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione ed immobili
comunali mese di Gennaio 2024. |
| 304 |
78 |
2014 |
19-02-2014 |
06-03-2014 |
Imp e liquidazione somme fatture emesse dalla Società EnnaEuno - Servizio raccolta e smaltimento RSU |
| 304 |
69 |
2016 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
69 TEC: Nomina commissione di gara - Cottimo fiduciario Lavori di manutenzione bagni pubblici |
| 304 |
155 |
2017 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
155 SEF: Liquidazione per acquisto arredi scolastici tramite MEPA |
| 304 |
182 |
2020 |
11-03-2020 |
26-03-2020 |
182 AAGG: Prenotazione somme per ricovero disabili presso Comunità |
| 304 |
177 |
2021 |
08-03-2021 |
23-03-2021 |
177 TEC: Svincolo deposito cauzionale versato dalla Società AUREA Ingegneria s.r.l.per i " Lavori di adeguamento sismico, ai fini dell'agibilità (impianto elettrico e antincendio) dell'immobile comunale adibito a Scuola Media A. Pavone |
| 305 |
35 |
2016 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
35 AAGG: Referendum abrogativo del 17 aprile 2016 |
| 305 |
156 |
2017 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
156 SEF : Restituzione somma per revoca contributo DDG n° 1997 |
| 305 |
183 |
2020 |
11-03-2020 |
26-03-2020 |
183 TEC : Impegno somma e liquidazione mensilità di Febbraio 2020 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio |
| 305 |
178 |
2021 |
08-03-2021 |
23-03-2021 |
178 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
BELLI E MONELLI DI MASCALUCIA PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE |
| 306 |
19 |
2013 |
04-02-2013 |
19-02-2013 |
Liquidazione somme assistenza economica a favore di cittadini indigenti |
| 306 |
99 |
2014 |
21-02-2014 |
08-03-2014 |
Liquidazione fatture alla Società Edison Energia per fornitura energia elettrica Dicembre 2013 |
| 306 |
75 |
2015 |
20-02-2015 |
07-03-2015 |
75 Tec : Nomina Commissione di gara "Lavori manutenzione strade interne ed esterne". |
| 306 |
34 |
2016 |
02-03-2016 |
17-03-2016 |
34 SEF: Liquidazione somme alla riscossione Sicilia SpA per pagamento cartelle esattoriali |
| 306 |
157 |
2017 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
157 SEF : Liquidazione contributo all'Associazione Lybera Musica |
| 306 |
179 |
2021 |
08-03-2021 |
23-03-2021 |
179 TEC: Liquidazione fatture Ditta Sarco Srl di Marsala per la gestione degli
imballaggi in vetro da R.D. - periodo novembre-dicembre 2020 |
| 307 |
101 |
2014 |
21-02-2014 |
08-03-2014 |
Liquidazione fattura Tim
1° Bimestre 2014 |
| 307 |
158 |
2017 |
15-03-2017 |
30-03-2017 |
158SEF: Liquidazione somme alla Ditta A.T.I. Beccaria Cipolla per trasporto alunni pendolari |
