| 279 |
23 |
2013 |
30-01-2013 |
14-02-2013 |
Liquidazione spesa alla Ditta Laternite SpA per fornitura di n 75 sacchi di bitume a freddo |
| 279 |
64 |
2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
Liquidaz spesa alla Ditta F lli Di Marco di Valguarnera per trasporto e smaltimento materiale di risulta |
| 279 |
20 |
2015 |
16-02-2015 |
03-03-2015 |
20 AG : Rimborso somme al Comune di Mirabella per utilizzo in Convenz. Dott.ssa Cafa Periodo 1° Ott al 31 Dic 2014 |
| 279 |
140 |
2017 |
13-03-2017 |
28-03-2017 |
140 SEF: Liquidazione spesa per Fiera di Kunsel |
| 279 |
140 |
2019 |
22-02-2019 |
09-03-2019 |
140 TEC : Rettifica determina 101 del 11-02-2019 Acquisizione opere abusive |
| 279 |
12 |
2020 |
04-03-2020 |
19-03-2020 |
Ordinanza n° 12: Fuochi pirotecnici festa San Giuseppe ditta Arangio |
| 279 |
156 |
2021 |
02-03-2021 |
17-03-2021 |
156 TEC: Concessione cimiteriale loculi al sig. Romano Francesco |
| 279 |
120 |
2022 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
120 TEC: Liquidazione fattura alla Ditta Raco Srl |
| 279 |
99 |
2024 |
28-02-2024 |
14-03-2024 |
99 PSC: Liquidazione contributo all'Ass.ne Big Aretè Creare Arte nell'ambito dello
spettacolo degli zampognari |
| 280 |
26 |
2013 |
30-01-2013 |
14-02-2013 |
Liquidazione somme a saldo della fattura n 321 emessa dalla Società EnnaEuno SpA |
| 280 |
65 |
2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
Liquidazione spese alla Ditta Garden Art di Sciacca per abbattimento e smaltimento 5 palme di proprietà Comunale |
| 280 |
21 |
2015 |
16-02-2015 |
03-03-2015 |
21 AG : Rimborso spese di viaggio sostenute dalla Dott. ssa Cafà e dall'Arch. Mazza per servizio a scavalco |
| 280 |
60 |
2016 |
29-02-2016 |
15-03-2016 |
60 TEC : Liquidazione fatture Telecom |
| 280 |
141 |
2017 |
13-03-2017 |
28-03-2017 |
141 SEF: Anticipazione straordianaria Economo comunale Festa di San Giuseppe 2017 |
| 280 |
157 |
2021 |
02-03-2021 |
17-03-2021 |
157 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta Halley Informatica per fornitura registri Stato Civile |
| 280 |
121 |
2022 |
21-02-2022 |
08-03-2022 |
121 AAGG: Impegno somme ed affidamento incarico alla Società "DAT Srl Hya Group"per postalizzazione Saldo TARI 2021 |
| 280 |
100 |
2024 |
28-02-2024 |
14-03-2024 |
100 PSC: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE MONTIKA DI ENNA PER IL RICOVERO DI UNA MINORE |
| 281 |
27 |
2013 |
30-01-2013 |
14-02-2013 |
Organizzazione degli uffici e misure inerenti gestione dei rapporti di lavoro del Settore Tecnico |
| 281 |
68 |
2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
Liquidaz alla Ditta Gurgone per la manutenzione di un autovettura di proprietà Comunale |
| 281 |
24 |
2015 |
16-02-2015 |
03-03-2015 |
24 Soc : Impegno e affidamento incarico alla Ditta Giodan per fornitura manifesti pergamene e casacche per la "Festa della Pace" |
| 281 |
61 |
2016 |
29-02-2016 |
15-03-2016 |
61 TEC Liquidazione Ditta Acmar Restauro |
| 281 |
158 |
2021 |
03-03-2021 |
18-03-2021 |
158 AAGG: Festività natalizie 2020 - liquidazione somme alla Ditta Panificio Villareale Giovanni |
| 281 |
122 |
2022 |
22-02-2022 |
09-03-2022 |
122 SEF: LIQUIDAZIONE COMPENSI AIMESSI NOTIFICATORI IMPIEGATI NEL SERVIZIO TRIBUTI |
| 281 |
101 |
2024 |
28-02-2024 |
14-03-2024 |
101 PSC: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE MONTIKA DI ENNA PER IL RICOVERO DI UN MINORE |
| 282 |
28 |
2013 |
30-01-2013 |
14-02-2013 |
Assegnazione personale agli Uffici e Servizi del Settore Tecnico |
| 282 |
69 |
2014 |
18-02-2014 |
05-03-2014 |
Liquidaz fatture alla Società Edison Energia Mese di Dicembre 2013 |
| 282 |
26 |
2015 |
16-02-2015 |
03-03-2015 |
26 Soc : Liquidazione fatture alla Comunità Arcobaleno di Villarosa per il ricovero di 4 minori mese di Dicembre 2014 |
| 282 |
62 |
2016 |
29-02-2016 |
15-03-2016 |
62 TEC: Liquidazione indennità di carica Commissario ad Acta |
| 282 |
139 |
2017 |
13-03-2017 |
28-03-2017 |
139 TEC: Impegno ed affidamento alla Ditta Lentini per lavori scuola S. Arena |
| 282 |
n 152 |
2018 |
08-03-2018 |
23-03-2018 |
152 TEC: nomina supporto al RUP messa in sicurezza lavori scuola media Angelo Pavone |
