| 181 |
181 |
2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
Impegno somme contributo alla Fondazione EBBENE |
| 181 |
410 |
2014 |
03-02-2014 |
18-02-2014 |
Impegno somme per costo servizio raccolta e smaltimento R S U |
| 181 |
4 |
2016 |
09-02-2016 |
24-02-2016 |
4 Vig : Prenotazione somme Economo |
| 181 |
88 |
2018 |
15-02-2018 |
02-03-2018 |
88 AAGG : Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri per la partecipazione alle riunioni del CC - Ottobre - Dicembre 2017 |
| 181 |
70 |
2019 |
04-02-2019 |
19-02-2019 |
70 SEF: Liquidazione somme trasporto interurbano alunni settembre-Dicembre 2018 |
| 181 |
97 |
2020 |
17-02-2020 |
03-03-2020 |
97 AA.GG.: Liquidazione somme per affidamento Familiare- mese di Dicembre 2019 |
| 181 |
98 |
2021 |
10-02-2021 |
25-02-2021 |
98 AAGG: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE
A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLO STESSO MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO |
| 181 |
67 |
2022 |
02-02-2022 |
17-02-2022 |
67 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI
UNA DISABILE |
| 182 |
339 |
2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
Impegno ed affidamento Ditta Di Marco per fornitura materiale edile |
| 182 |
10 |
2014 |
03-02-2014 |
18-02-2014 |
Liquidaz somme versate dalla Ditta Tecno duo impianti di Palermo per spese contrattuali |
| 182 |
12 |
2015 |
02-02-2015 |
17-02-2015 |
Liquidazione fatture alla Coop. Asmida per il ricovero di quattro minori relative ai mesi di Novembre e Dicembre 2012 |
| 182 |
5 |
2016 |
09-02-2016 |
24-02-2016 |
5 VIG : Impegno e liquidazione all'Economo |
| 182 |
89 |
2018 |
15-02-2018 |
02-03-2018 |
89 SEF : Concessione contributo associazione Nuova Pro Loco Terre di Carrapipi |
| 182 |
98 |
2020 |
17-02-2020 |
03-03-2020 |
98 SEF: Liquidazione fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2017/2018 |
| 182 |
98 |
2021 |
10-02-2021 |
25-02-2021 |
98 AAGG: Liquidazione somme alla Ditta Interlicchia Vincenzo di Valguarnera C. per i lavori di rimozione e nuova installazione di n.1 griglia con annesso telaio per la caditoia di Via Roma. |
| 182 |
68 |
2022 |
02-02-2022 |
17-02-2022 |
68 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PANTAREI SOC.COOP. SOCIALE DI LICATA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
| 183 |
363 |
2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
Affidamento incarico Ditta Di Maria per mesi tre |
| 183 |
13 |
2015 |
02-02-2015 |
17-02-2015 |
Liquidazione fattura alla Comunità S. Chiara di Catenanuova per ricovero minori |
| 183 |
38 |
2016 |
09-02-2016 |
24-02-2016 |
38 TEC : Impegno e affidamento incarico alla Ditta ASB |
| 183 |
85 |
2017 |
17-02-2017 |
04-03-2017 |
85 AAGG : Prenotazione somme viaggio a favore di cittadini diversabili |
| 183 |
71 |
2019 |
04-02-2019 |
19-02-2019 |
71 PM: Istituzione stallo di sosta riservato ai veicoli per il carico e scarico merci in Via Archimede |
| 183 |
99 |
2020 |
17-02-2020 |
03-03-2020 |
99 AA.GG.: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli per il ricovero di un minore |
| 183 |
69 |
2022 |
02-02-2022 |
17-02-2022 |
69 AAGG: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN
GIUSEPPE DI NISSORIA |
| 183 |
40 |
2024 |
07-02-2024 |
22-02-2024 |
40 PSC: EROGAZIONE BONUS FIGLIO ANNO 2022 |
| 184 |
365 |
2013 |
16-01-2013 |
31-01-2013 |
Affidamento incarico Impresa di pulizie ASB |
| 184 |
14 |
2015 |
02-02-2015 |
17-02-2015 |
Liquidazione fatture alla Comunità Arcobaleno per ricovero minori |
| 184 |
36 |
2016 |
09-02-2016 |
24-02-2016 |
36 TEC: Rimborso cauzione Sig Miraglia Filippo |
| 184 |
86 |
2017 |
17-02-2017 |
04-03-2017 |
86 AAGG : Atto transazione contenzioso Comune - ex dipendente |
| 184 |
80 |
2019 |
05-02-2019 |
20-02-2019 |
80 TEC: Liquidazione mensilità Dicembre 2018 beneficiari cantiere di servizio |
| 184 |
100 |
2020 |
17-02-2020 |
03-03-2020 |
100 AA.GG.: Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa Sociale Nautilus, Comunità Alloggio per il ricovero di un disabile |
