| 1610 |
155 |
2016 |
29-11-2016 |
14-12-2016 |
155 SEF : Liquidazione fattura alla Halley Consulting per installazione SoftWare presso Ufficio Anagrafe |
| 1610 |
835 |
2019 |
05-12-2019 |
20-12-2019 |
835 TEC: Impegno somma e liquidazione mensilità di Novembre 2019 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio. |
| 1610 |
831 |
2022 |
16-12-2022 |
31-12-2022 |
831 TEC: “D.P.C.M.30SETTEMBRE2021FONDO DISOSTEGNO AICOMUNI
MARGINALI”.Approvazione schema avviso |
| 1611 |
362 |
2013 |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
Nomina Commissione di gara per l'affidamento dei " Lavori di manutenzione strade centro abitato ed extraurbane |
| 1611 |
237 |
2015 |
23-11-2015 |
08-12-2015 |
237 SOC : Educativa domiciliare- Costituzione Commissione |
| 1611 |
156 |
2016 |
29-11-2016 |
14-12-2016 |
156 SEF: Liquidazione somme alla Halley Consulting per assistenza procedure informatiche- Anno 2016 |
| 1612 |
1162 |
2013 |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
Nomina Commissione di gara per l'affidamento dei " Lavori di manutenzione immobili Comunali" |
| 1612 |
126 |
2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
126 SEG : Liquidazione compensi al personale dipendente - 3° trimestre 2015 |
| 1612 |
950 |
2021 |
28-12-2021 |
12-01-2022 |
950 TEC: Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Matarazzo Srl di Valguarnera per il montaggio del tappetino in erba sintetica a corredo dell'area fitness presente presso la Villa Comunale "Gen. Lo Monaco". |
| 1612 |
841 |
2022 |
19-12-2022 |
03-01-2023 |
841 TEC: Determina contrarre per l'affidamento diretto degli Interventi di
manutenzione straordinaria e ordinaria degli ambienti sportivi delle
palestre del plesso di via S.Elena |
| 1613 |
1163 |
2013 |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
Nomina Commissione di gara per l'affidamento dei " Lavori di manutenzione impianto sportivo S Elena |
| 1613 |
837 |
2019 |
05-12-2019 |
20-12-2019 |
AAGG 837: Impegno somme per contributo spese viaggio a favore di cittadini diversabili 2° semestre- |
| 1613 |
951 |
2021 |
28-12-2021 |
12-01-2022 |
951 TEC : Impegno somme e liquidazione fattura Sicula Compost s.r.l. per il conferimento frazione umida in discarica nel mese di novembre 2021 |
| 1614 |
300 |
2012 |
05-12-2012 |
20-12-2012 |
Liquidazione ai beneficiari cantiere di servizio dal 01-11-12 al 30-11-12 |
| 1614 |
838 |
2019 |
05-12-2019 |
20-12-2019 |
838 TEC: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio spazzamento, raccolta ,trasporto e smaltimento rsu ed altri servizi di igiene pubblica per mesi 6 - proposta di aggiudicazione |
| 1614 |
952 |
2021 |
28-12-2021 |
12-01-2022 |
952 SEF : LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "DIGITAL TECH S.r.l." DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL'ENTE PER IL PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2021. |
| 1614 |
830 |
2022 |
19-12-2022 |
03-01-2023 |
830 TEC: Assunzione impegno di spesa ed individuazione della Ditta Russo Gaetano |
| 1615 |
392 |
2015 |
24-11-2015 |
09-12-2015 |
392 TEC: Estensione diritto di sepoltura tomba individuale |
| 1615 |
836 |
2019 |
06-12-2019 |
21-12-2019 |
836 SEF: Rettifica determina N°717 del 24/10/2019 del servizio di Refezione scolastica anno 2019/2020 limitatamente alla suddivisione per anno 2019 e 2020 |
| 1615 |
953 |
2021 |
28-12-2021 |
12-01-2022 |
953 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L. per refezione scolastica mese di - DICEMBRE 2021. |
| 1615 |
832 |
2022 |
19-12-2022 |
03-01-2023 |
832 AAGG: Approvazione elenco beneficiari assegno di maternità |
| 1616 |
424 |
2016 |
29-11-2016 |
14-12-2016 |
424 TEC: Impegno somme ed affidamento ala Ditta Luxor per la manutenzione degli impianti di pubblica illumiazione per mesi due |
| 1616 |
954 |
2021 |
28-12-2021 |
12-01-2022 |
954 AAGG : Rideterminazione somme e reimputazione per prosecuzione servizio mensa scolastica Anno 2022. |
| 1616 |
833 |
2022 |
19-12-2022 |
03-01-2023 |
833 PM: :Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo |
| 1617 |
301 |
2012 |
07-12-2012 |
22-12-2012 |
Assegno maternità Anno 2012 |
| 1617 |
359 |
2013 |
22-11-2013 |
07-12-2013 |
Liquidaz fatture Telecom |
| 1617 |
426 |
2016 |
29-11-2016 |
14-12-2016 |
426 TEC: Affidamento diretto al Gestore H3G S.p.A. del servizio di telefonia mobile per gli uffici e servizi comunali per mezzo della Società GDM S.r.l. Impegno di spesa e nomina referente |
| 1617 |
955 |
2021 |
28-12-2021 |
12-01-2022 |
955 SEF : LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " IMMEDIA S.p.A." DI CATANIA PER ASSISTENZA FILO DIRETTO E CLOUD SERVICE PER IL PERIODO DALL'1/10/21 AL 31/12/2021. |
| 1617 |
834 |
2022 |
19-12-2022 |
03-01-2023 |
834 AAGG: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DIUN DISABILE PRESSO LA
SOC.COOP.SOCIALE FARSI PROSSIMO |
| 1618 |
341 |
2012 |
07-12-2012 |
22-12-2012 |
Restituzione bonifico erroneamente ordinato sul CC bancario |
