| 1595 |
826 |
2022 |
14-12-2022 |
29-12-2022 |
826 TEC: Liquidazione mensilità di Novembre 2022 ai fruitori avviati al cantiere di
servizi |
| 1596 |
301 |
2012 |
04-12-2012 |
19-12-2012 |
Imp e liquidazione fatture ENI |
| 1596 |
360 |
2013 |
19-11-2013 |
04-12-2013 |
Liquidazione spese alla Ditta Macagi
s r l di Cingoli per acquisto giochi e arredi per parchi |
| 1596 |
944 |
2021 |
24-12-2021 |
08-01-2022 |
944 AAGG: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO PRESSO CASA DI
ACCOGLIENZA SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO FA DI
BRIGNANO GERA D'ADDA, DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021.
LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 |
| 1596 |
827 |
2022 |
14-12-2022 |
29-12-2022 |
827 TEC: Assegnazione somme all'economo comunale per interventi socio-assistenziali
urgenti |
| 1597 |
307 |
2012 |
04-12-2012 |
19-12-2012 |
Liquidazione fatture Edison - mese sett 2012 |
| 1597 |
498 |
2014 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
Impegno e liquidazione somme fatture Società EnnaEuno |
| 1597 |
253 |
2016 |
28-11-2016 |
13-12-2016 |
253 AAGG : Rimborso spese di viaggio al Sindaco per missioni svolte nel periodo Luglio - Settembre 2016 |
| 1597 |
945 |
2021 |
24-12-2021 |
08-01-2022 |
945 AAGG: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA
PANTA REI SOC. COOP. SOCIALE DI LICATA, PRECEDENTEMENTE
DENOMINATA ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE, DAL 01.01.2021
AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO A
NOVEMBRE 2021 |
| 1597 |
828 |
2022 |
14-12-2022 |
29-12-2022 |
828 TEC: Approvazione verbale di apertura busta per la concessione in comodato
d'uso gratuito dell' immobile di proprietà comunale ubicato in Via Mazzini |
| 1598 |
308 |
2012 |
04-12-2012 |
19-12-2012 |
Liquidazione fatture Edison mese agosto e sett 2012 |
| 1598 |
499 |
2014 |
05-11-2014 |
20-11-2014 |
Impegno e liquidazione fatture ad Enna Euno |
| 1598 |
254 |
2016 |
28-11-2016 |
13-12-2016 |
254 AAGG: Liquidazione gettoni di presenza ai Componenti della I° Commissione - Periodo Luglio - Settembre 2016 |
| 1598 |
826 |
2019 |
04-12-2019 |
19-12-2019 |
826 PM : Liquidazione fattura alla Ditta Lagona per fornitura carburante |
| 1598 |
946 |
2021 |
24-12-2021 |
08-01-2022 |
946 AAGG: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA
CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI
VILLAROSA DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE
DA LUGLIO A OTTOBRE 2021
|
| 1599 |
310 |
2012 |
04-12-2012 |
19-12-2012 |
Impegno e liquidazione fattura Tim - 6° bimestre 2012 |
| 1599 |
361 |
2013 |
20-11-2013 |
05-12-2013 |
Liquidazione somme alla Ditta Di Fede |
| 1599 |
251 |
2016 |
28-11-2016 |
13-12-2016 |
251 AAGG : Parziale rettifica determina n 134 " Impegno somme per proroga ricovero minori " |
| 1599 |
827 |
2019 |
04-12-2019 |
19-12-2019 |
827 PM : Liquidazione fattira alla Ditta Gurgone Per fornitura per fornitura pezzi ricambio |
| 1599 |
947 |
2021 |
24-12-2021 |
08-01-2022 |
947 AAGG: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA
CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI
VILLAROSA DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE
DA LUGLIO A OTTOBRE 2021
|
| 1600 |
329 |
2012 |
04-12-2012 |
19-12-2012 |
Estensione diritto di sepoltura tomba individuale |
| 1600 |
230 |
2013 |
20-11-2013 |
05-12-2013 |
Impegno e liquidazione somme per assistenza economica a favore di cittadini indigenti |
| 1600 |
127 |
2015 |
23-11-2015 |
08-12-2015 |
127 SEG : Imp somme competenze professionali Avv Bartolini |
| 1600 |
252 |
2016 |
28-11-2016 |
13-12-2016 |
252 AAGG : Impegno somme incarico per trasporto cittadini diversabili presso i Centri di riabilitazione |
| 1600 |
828 |
2019 |
04-12-2019 |
19-12-2019 |
828 SEF : Liquidazione somme alla ditta Giodan per cappellini tricolore festa apertura nuovo anno scolatico |
| 1600 |
948 |
2021 |
24-12-2021 |
08-01-2022 |
948 PM: Liquidazione somme per pagamento fattura relativa al mese di Novembre
2021, per custodia e mantenimento cani randagi Ditta " Agricoltura e
Cinofilia" di Luca Scoto, C/da Ciaramito |
| 1600 |
829 |
2022 |
15-12-2022 |
30-12-2022 |
829 AAGG: Sottoscrizione del CCNL relativo al personale del comparto funzionil ocali
per il triennio 2019/2021,sua attuazione e impegno di spesa per il
pagamento degli oneri arretrati relativi agli incrementi stipendiali |
| 1601 |
121 |
2013 |
20-11-2013 |
05-12-2013 |
Nomina Responsabili di servizio e di procedimento del Settore Affari Generali - Anno 2013 |
| 1601 |
234 |
2015 |
23-11-2015 |
08-12-2015 |
234 TEC : Liquidazione fatturaalla Comunictà Nike |
| 1601 |
829 |
2019 |
04-12-2019 |
19-12-2019 |
829 TEC : Impegno somme per pagamento fatture emesse dalla società Morgan's per pagamento RSU |
