| 1513 |
894 |
2021 |
09-12-2021 |
24-12-2021 |
894 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento incarico alla
Ditta Sciuto Giuseppe di Valguarnera C. per la fornitura e messa in opera di
n. 5 avvolgibili per la Scuola Elementare Don Bosco |
| 1513 |
835 |
2023 |
28-12-2023 |
12-01-2024 |
835 TEC: Liquidazione somme per pagamento fattura emessa dalla società REM
S.r.l. (CT), per il conferimento della frazione organica di rifiuti
biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) e (CER 20.02.01) raccolti
nel territorio del Comune di Valgua |
| 1514 |
296 |
2012 |
19-11-2012 |
04-12-2012 |
Impegno e liquidazione somme in fattura n 160 del 04 06 2012 emessa dalla Società EnnaEuno SpA Servizio Raccolta e smaltimento R S U |
| 1514 |
465 |
2014 |
23-10-2014 |
07-11-2014 |
Revoca concessione loculo |
| 1514 |
397 |
2016 |
08-11-2016 |
23-11-2016 |
397 TEC : Liquidazione fatture alla Morgan's servizio rifiuti speciali |
| 1514 |
953 |
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
953 TEC: Impegno somme per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili
comunali. Anno 2020. |
| 1514 |
895 |
2021 |
10-12-2021 |
25-12-2021 |
895 TEC: Liquidazione fattura Hera Comm S.P.A. per fornitura gas naturale per
riscaldamento immobili comunali - mese di OTTOBRE 2021. |
| 1514 |
787 |
2022 |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
787 TEC : Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Ottobre 2022. |
| 1514 |
837 |
2023 |
28-12-2023 |
12-01-2024 |
837 PSC: Assegnazione di fondi all'Istituto Comprensivo "R. Gasparini" di Novi di
Modena a titolo di rimborso spese per attivazione del servizio di assistenza
allautonomia e alla comunicazione a favore di una alunna disabile. Impegno
di spesa e liquida |
| 1515 |
297 |
2012 |
19-11-2012 |
04-12-2012 |
Impegno e liquidazione somme per pagamento maggiori oneri di conferimento in discarica Mese di Settembre 2012 |
| 1515 |
117 |
2013 |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
Approvazione preventivo Assiconsult SNC Agenzia Generale Unipol di Enna per stipula polizza RCT a favore di n 9 tirocinanti |
| 1515 |
467 |
2014 |
23-10-2014 |
07-11-2014 |
Concessione cimiteriale loculi |
| 1515 |
954 |
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
954 AAGG: Erogazione Bonus Figlio ex art. 6, comma 5, della L.R. 31 luglio 2003, n. 10.
Anno 2019 - PRIMO SEMESTRE |
| 1515 |
896 |
2021 |
10-12-2021 |
25-12-2021 |
896 AAGG: Liquidazione a favore dei beneficiari lavori socialmente utili dei soggetti ammessi al progetto "Contrasto alla povertà"- Rimodulazione Piano di
zona 2013-2015 |
| 1515 |
788 |
2022 |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
788 TEC : Liquidazione fattura Ditta Traina srl per il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati - mese di ottobre 2022. |
| 1515 |
838 |
2023 |
28-12-2023 |
12-01-2024 |
838 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO
FAMILIARE |
| 1516 |
303 |
2012 |
19-11-2012 |
04-12-2012 |
Concessione cimiteriale loculo |
| 1516 |
338 |
2013 |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
Affidamento Lavori di manutenzione immobili comunali
Determina a contrarre |
| 1516 |
398 |
2016 |
09-11-2016 |
24-11-2016 |
398 TEC: Impegno somma e liquidazione mensilità di ottobre 2016 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio |
| 1516 |
955 |
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
955 TEC: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione comunali per mesi 6 (SEI). Accordo
quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.., alla ditta Luxor
S.r.l. di Valguarnera |
| 1516 |
789 |
2022 |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
789 TEC : Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Idrotermogas per i lavori di installazione di n. 11 climatizzatori in diversi comunali |
| 1516 |
839 |
2023 |
28-12-2023 |
12-01-2024 |
839 PSC: IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA
CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI
VILLAROSA DAL 01.09.2023 AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURE
SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 |
| 1517 |
339 |
2013 |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
Impegno e affidamento incarico per supporto all Ufficio Piano per produzione elaborati informativi in formato vettoriale necessari alla redazione della revisione del P R G |
| 1517 |
956 |
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
956 AAGG: Impegno somma relativa alla rimodulazione del Piano di zona2013-2015 in
esecuzione della Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto
Sanitario D.22 n. 2 del 09/06/2020 e Delibera di Giunta Comunale n. 102 del
03/10/2020. |
| 1517 |
897 |
2021 |
10-12-2021 |
25-12-2021 |
897 AAGG: Approvazione elenco richiedenti il Bonus Figlio di € 1.000,00 anno 2021- Secondo Semestre (per i nati fino al 30 Settembre c.a.) |
| 1517 |
790 |
2022 |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
790 AAGG : CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA RIVERSAMENTO SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO: PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31 OTTOBRE 2022. |
| 1517 |
840 |
2023 |
28-12-2023 |
12-01-2024 |
840 PSC: IMPEGNO SOMME PER IL RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA
SOC. COOP. SOCIALE L'ANCORA DI ENNA DAL 01.09.2023 AL
31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 |
| 1518 |
196 |
2013 |
30-10-2013 |
14-11-2013 |
Impegno somme per proseguo servizio trasporto disabili presso Centri di riabilitazione |
| 1518 |
957 |
2020 |
31-12-2020 |
15-01-2021 |
957 AAGG: DETERMINA IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO ALUNNI PENDOLARI ANNO 2021 |
| 1518 |
791 |
2022 |
30-11-2022 |
15-12-2022 |
791 TEC : Liquidazione Ditta Traina per il Servizio di conferimento rifiuti ingombranti mese di agosto - settembre 2022 |
