| 1418 |
362 |
2015 |
15-10-2015 |
30-10-2015 |
362 Tec : Liquidazione fatture
Estra Energie srl - Agosto 2015 |
| 1418 |
372 |
2016 |
24-10-2016 |
08-11-2016 |
372 TEC:Impegno somma e liquidazione beneficiario cantiere |
| 1418 |
827 |
2017 |
20-12-2017 |
04-01-2018 |
827 TEC : Impegno e liquidazione fattura HG3 per telefonia mobile |
| 1418 |
835 |
2021 |
17-11-2021 |
02-12-2021 |
835 TEC: Liquidazione somme alla Ditta E.Consul di Rizza Carmelo per il servizio di
raccolta e smaltimento di manufatti in cemento/amianto rinvenuti presso la
microdiscarica di C.da Marcato |
| 1418 |
737 |
2022 |
07-11-2022 |
22-11-2022 |
737 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Hydrotherm |
| 1419 |
193 |
2013 |
15-10-2013 |
30-10-2013 |
Impegno e liquidazione somme per assistenza economica straordinaria a favore di cittadini indigenti |
| 1419 |
366 |
2015 |
15-10-2015 |
30-10-2015 |
366 Tec : Liquidazione fatture alla Società Gala SpA per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione
Mese di Settembre 2015 |
| 1419 |
377 |
2016 |
24-10-2016 |
08-11-2016 |
377 TEC: Impegno e liquidazione somme Ditta General Montaggi |
| 1419 |
828 |
2017 |
21-12-2017 |
05-01-2018 |
828 TEC : Liquidazione Ditta Luxor per lavori pubblica illuminazione |
| 1419 |
713 |
2018 |
20-12-2018 |
04-01-2019 |
713 SEF : Nomina seggio per gara telematica su sistema MEPA per servizio trasporto scolastico studenti pendolari Valguarnera - Piazza Armerina - Anno 2019-2020 |
| 1419 |
836 |
2021 |
17-11-2021 |
02-12-2021 |
836 TEC: Oggetto Impegno somme per espletamento servizi a supporto dell'Ufficio
Comunale di Protezione Civile da parte dell Associazione Internazionale
Pantere Verdi Filippo Cozzo |
| 1419 |
738 |
2022 |
08-11-2022 |
23-11-2022 |
738 PM: Liquidazione somme per pagamento fattura relativa al mese di Ottobre 2022,per custodia e mantenimento cani randagi Ditta "Agricoltura e
Cinofilia |
| 1420 |
196 |
2013 |
15-10-2013 |
30-10-2013 |
Impegno e liquidazione somme per assistenza economica straordinaria a favore di cittadini indigenti |
| 1420 |
168 |
2014 |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
Liquidazione fattura alla Comunità CO PRO S di P Armerina per ricovero disabile dal 13 Giugno al 31 Agosto 2014 |
| 1420 |
211 |
2015 |
15-10-2015 |
30-10-2015 |
211 Soc : Liquidazione fatture alla Comunità ARCOBALENO di Villarosa per il ricovero minori relative ai mesi di Luglio e Agosto 2015 |
| 1420 |
378 |
2016 |
24-10-2016 |
08-11-2016 |
378 TEC: Impegno ed affidamento Ditta Caruso Estintori |
| 1420 |
829 |
2017 |
21-12-2017 |
05-01-2018 |
829 TEC : Impegno e liquidazione Società Estra Energie |
| 1420 |
714 |
2018 |
20-12-2018 |
04-01-2019 |
714 SEF : Prenotazione ed impegno somme per proroga tecnica contrattuale nelle more dell' espletamento delle procedure di gara, per affidamento del servizio di refezione scolastica |
| 1420 |
734 |
2019 |
04-11-2019 |
19-11-2019 |
734 TEC: Impegno ed affidamento lavori di ampliamento dell' impianto di pubblica illuminazione con tecnologia LED nel territorio comunale zona C/DA Montagna |
| 1420 |
837 |
2021 |
17-11-2021 |
02-12-2021 |
837 AAGG: Impegno somme e liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e
Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta
Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di settembre 2021 |
| 1420 |
739 |
2022 |
08-11-2022 |
23-11-2022 |
739 TEC: Liquidazione somme alla Ditta F.lli Di Marco srl |
| 1420 |
792 |
2023 |
13-12-2023 |
28-12-2023 |
792 PSC: Intervento bonus figlio I semestre 2023 - Presa d'atto graduatoria regionale |
| 1421 |
200 |
2013 |
15-10-2013 |
30-10-2013 |
Impegno somme per stipula polizza assicurativa per reperti mostra
La Ricerca archeologica a Valguarnera |
| 1421 |
170 |
2014 |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
Liquidazione fattura alla Comunità S Chiara di Catenanuova per ricovero minori |
| 1421 |
379 |
2016 |
24-10-2016 |
08-11-2016 |
379 TEC: Impegno e liquidazione Ditta Luxor |
| 1421 |
830 |
2017 |
21-12-2017 |
05-01-2018 |
830 PM : Impegno somme e acquisto tramite procedura Mepa di una plastificatrice |
| 1421 |
838 |
2021 |
17-11-2021 |
02-12-2021 |
838 AAGG: LIQUIDAZIONE SOMME TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI
SCUOLE MEDIE SUPERIORI ENNA-GIARRE PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 202 |
| 1421 |
740 |
2022 |
08-11-2022 |
23-11-2022 |
740 TEC: Prenotazione somme progetto "Costruzione parco giochi inclusivo" |
| 1421 |
793 |
2023 |
14-12-2023 |
29-12-2023 |
793 TEC: Impegno e liquidazione fatture Hera Comm S.p.A. per fornitura energia
elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Ottobre
2023. |
| 1422 |
172 |
2014 |
09-10-2014 |
24-10-2014 |
Servizio assistenza domiciliare Anziani Approvazione graduatoria |
