| 1361 |
786 |
2017 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
786 SEF: Liquidazione contributo all'Associazione Nuova Pro Loco per festività San Giuseppe |
| 1361 |
852 |
2020 |
03-12-2020 |
18-12-2020 |
852 SEF : Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31-12-2019 di competenza del settore Economico Finanziario |
| 1361 |
799 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
799 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONEALLE RIUNIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO 2° QUADRIMESTRE 2021 |
| 1361 |
711 |
2022 |
25-10-2022 |
09-11-2022 |
711 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.COOP.SOCIALE
ETNOS PER IL RICOVERO DI UN NUCLEO FAMILIARE |
| 1361 |
748 |
2023 |
06-12-2023 |
21-12-2023 |
748 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " IMMEDIA S.p.A." DI
CATANIA PER ASSISTENZA DEI SERVIZI DIGITALI CHIAVI IN
MANO PER PROCEDURE INFORMATICHE DELL'ENTE PER IL
PERIODO DALL1/10/23 AL 31/12/2023. |
| 1362 |
162 |
2012 |
17-10-2012 |
01-11-2012 |
Personale a tempo parziale determinato Assenze per motivi di salute Mese di Settembre 2012 |
| 1362 |
298 |
2013 |
07-10-2013 |
22-10-2013 |
Liquidazione somme alla Ditta F lli Di Marco per fornitura distribuzione acqua potabile |
| 1362 |
37 |
2015 |
05-10-2015 |
20-10-2015 |
37 Sef : Approvazione Rendiconto Economato 3° Trimestre 2015 |
| 1362 |
204 |
2016 |
11-10-2016 |
26-10-2016 |
204 AAGG: Liquidazione competenze Avv. Salvatore Brighina procedimenti esecutivi Ennauno |
| 1362 |
787 |
2017 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
787 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Martorana per fornitura sabbia per sfilata di moda in Piazza della Repubblica |
| 1362 |
800 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
800 TEC: Impegno somme assegnate al Responsabile del Settore Tecnico con Delibera
di G.C. n. 119 del 27/10/2021 di anticipazione somme straordinaria
all'Economo Comunale per il finanziamento del costo del corso di "Carta di
qualificazione conducente". |
| 1362 |
749 |
2023 |
06-12-2023 |
21-12-2023 |
749 SEF:LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " C.R.E. SOFT SNC" DI
CATALFO GAETANO PER FORNITURA N. 4 STAMPANTI PER
UFFICI COMUNALI |
| 1363 |
278 |
2012 |
17-10-2012 |
01-11-2012 |
Liquidazione fatture alla Ditta Lagona Alfonso per fornitura carburante |
| 1363 |
300 |
2013 |
07-10-2013 |
22-10-2013 |
Rimborso cauzione per esecuzione manutenzione ordinaria tomba di famiglia |
| 1363 |
416 |
2014 |
29-09-2014 |
14-10-2014 |
Impegno e aff alla Ditta Agricol |
| 1363 |
205 |
2016 |
11-10-2016 |
26-10-2016 |
205 AAGG: Liquidazione acconto Avv. Brighina per assistenza e rappresentanza ricorso n° 24 dipendenti a tempo determinato |
| 1363 |
788 |
2017 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
788 TEC : Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico alla Ditta Martorana per fornitura e messa in posa materiale vario |
| 1363 |
685 |
2018 |
12-12-2018 |
27-12-2018 |
685 SEF: Impegno e liquidazione somme per sagra zafferano 2018 |
| 1363 |
853 |
2020 |
04-12-2020 |
19-12-2020 |
853 AA.GG.: Impegni e liquidazine somme per servizio trasporto dei diversabili c/o i Centri di Riabilitazione Mese di Agosto -Settembre- Ottobre 2020 |
| 1363 |
801 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
801 AAGG: Liquidazione somme versate dalla ditta EUROINFRASTRUTTURE s.r.l.
per l'intervernto di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" con
relativo adeguamento impiantistico |
| 1363 |
750 |
2023 |
07-12-2023 |
22-12-2023 |
750 AAGG: Carte d'identità elettroniche riversamento somme spettanti al Ministero
Dell'Interno periodo 01-07-2023 al 30-09-2023. |
| 1364 |
262 |
2012 |
17-10-2012 |
01-11-2012 |
Aggiornamento del catasto incendi anni 2009 2010 2011 |
| 1364 |
301 |
2013 |
07-10-2013 |
22-10-2013 |
Liquidazione spesa alla Ditta F lli Di Marco per fornitura sabbia e mattonelle d'asfalto |
| 1364 |
55 |
2014 |
29-09-2014 |
14-10-2014 |
Imposta Comunale sugli Immobili avvisi di accertamento Anno 2009 |
| 1364 |
355 |
2015 |
06-10-2015 |
21-10-2015 |
355 Tec : Approvazione in linea amministrativa Relazione sul Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione Lavori completamento Scuola Don Bosco Corpo B |
| 1364 |
789 |
2017 |
13-12-2017 |
28-12-2017 |
789 AAGG: Rimborso spese di viaggio ad Amministrazione Comunali - Periodo Aprile/Giugno 2017 - |
| 1364 |
854 |
2020 |
04-12-2020 |
19-12-2020 |
854 AA.GG. : Nomina Responsabili di Servizio del 1° Settore - Decorrenza 4 dicembre 2020 |
| 1364 |
802 |
2021 |
04-11-2021 |
19-11-2021 |
802 AAGG: Liquidazione somme versate dalla ditta General Montaggi soc. Coop.
Proroga, dal 5-02-2021 al 27-02-2021, del servizio di gestione integrata dei
rifiuti solidi urbani differenziati, indifferenziati e assimilati, e altri servizi di
igiene pubbl |
| 1364 |
755 |
2023 |
07-12-2023 |
22-12-2023 |
755 PM: Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti
mese di Ottobre anno 2023. |
| 1365 |
274 |
2012 |
17-10-2012 |
01-11-2012 |
Liquidazione spesa alla Ditta Lagona Alfonso per fornitura carburanti e lubrificanti automezzi comunali |
