| 1282 |
286 |
2013 |
20-09-2013 |
07-10-2013 |
Lavori di manutenzione immobili comunali |
| 1282 |
400 |
2014 |
15-09-2014 |
30-09-2014 |
Liquidazione somme all'Economo per pagamento fatture inerenti la fornitura del carburante per i veicoli dell'UTC |
| 1282 |
344 |
2016 |
27-09-2016 |
12-10-2016 |
344 TEC : concessione cimiteriale loculo |
| 1282 |
736 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
736 TEC : Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Morgan's- Anno 2017 |
| 1282 |
652 |
2018 |
28-11-2018 |
13-12-2018 |
652 SEF:Impegno e liquidazione somme Ass. Sicily Ballet |
| 1282 |
656 |
2019 |
07-10-2019 |
22-10-2019 |
656 TEC: Affidamento della fornitura di attrezzi e materiale vario per il Cantiere di Lavoro"Pavimentazione piazzale antistante scuola F:Lanza" |
| 1282 |
800 |
2020 |
18-11-2020 |
03-12-2020 |
800 SEF: Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta "Stylgrafix Italiana" Di Scandicci (Fi) per fornitura N° 5000 Mascherine Chirurgiche |
| 1282 |
744 |
2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
744 AAGG: LIQUIDAZIONE VOUCHER DI SERVIZIO AGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI 2021 |
| 1283 |
215 |
2012 |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
Impegno e liquidazione alla Luxor S p A per noleggio cestello |
| 1283 |
401 |
2014 |
15-09-2014 |
30-09-2014 |
Liquidazione competenze tecniche all'Ing Vita Aiello per lavori di mitigazione rischio idrogeologico |
| 1283 |
737 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
737 TEC : Rimborso cauzione versata per esecuzione lavori cappella gentilizia |
| 1283 |
657 |
2019 |
07-10-2019 |
22-10-2019 |
657 TEC : Affidamento della fornitura di attrezzi vari per il Cantiere di Lavoro "Rifacimento di un marciapiede in via Mazzini" |
| 1283 |
745 |
2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
745 TEC: Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel Energia S.p.A., per
fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione mese di
SETTEMBRE 2021. |
| 1284 |
216 |
2012 |
04-10-2012 |
19-10-2012 |
Impegno e liquidazione alla ASB per pulizia straordinaria servizi igienici e locali campo sportivo |
| 1284 |
738 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
738 TEC : Liquidazione Ditta Sciuto per forniture caditoie stradali |
| 1284 |
746 |
2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
746 TEC: Liquidazione fattura alla Ditta "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera per il
servizio di smaltimento di rifiuti urbani afferenti e non afferenti ai consorzi
di filiera effettuato nel mese di settembre 2021 |
| 1284 |
648 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
648 TEC: Progetto per i Lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato ex
Macello. Nomina Collaboratore Amministrativo |
| 1285 |
35 |
2015 |
28-09-2015 |
13-10-2015 |
35 Sef : Rideterminazione e quantificazione incassi vincolati al 25 settembre 2015 |
| 1285 |
739 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
739 TEC : Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta ICIT per manutenzione ascensori nelle Scuole |
| 1285 |
664 |
2019 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
664 TEC : Alienazione bene mobile comunale - Indicazione linee di indirizzo |
| 1285 |
801 |
2020 |
18-11-2020 |
03-12-2020 |
801 TEC : Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel Energia per fornitura energia elettrica - Ottobre 2020 |
| 1285 |
747 |
2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
747 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO
FAMILIARE |
| 1286 |
102 |
2014 |
15-09-2014 |
30-09-2014 |
Impegno somme e liquidazione compensi e indennità spettanti al Commissario ad Acta |
| 1286 |
188 |
2015 |
28-09-2015 |
13-10-2015 |
188 Soc : Liquidazione di spesa alla Ditta Luminarie Correnti per fornitura servizio illuminazione artistica nell'ambito dell'Estate Valguarnerese 2015 |
| 1286 |
802 |
2020 |
18-11-2020 |
03-12-2020 |
802 TEC : Impegno e liquidazione fatture emesse dalla società Acquaenna - Settembre - Ottobre 2020 |
| 1286 |
748 |
2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
748 TEC: Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna per consumi idrici utenze comunali periodo maggio - agosto 2021 e saldo 2020 |
| 1287 |
288 |
2013 |
23-09-2013 |
08-10-2013 |
Alienazione beni mobili comunali |
| 1287 |
189 |
2015 |
28-09-2015 |
13-10-2015 |
189 Soc : Liquidazione somme per affido minori per il mese di Settembre 2015 |
| 1287 |
636 |
2018 |
28-11-2018 |
13-12-2018 |
636 SEF: Rettifica determina n°268 di prenotazione spesa per trasporto alunni pendolari |
| 1287 |
658 |
2019 |
08-10-2019 |
23-10-2019 |
658 TEC : Impegno e liquidazione somme necessarie al pagamento della fattura emessa dalla Ditta Progitec |
