| 1256 |
395 |
2014 |
11-09-2014 |
26-09-2014 |
Liquidazione spese alla Ditta ASB per il servizio di disinfestazione e derattizzazione centro abitato e zone periferiche |
| 1256 |
721 |
2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
721 TEC: Liquidazione fattura Olivetti - Settembre 2017 |
| 1256 |
648 |
2019 |
02-10-2019 |
17-10-2019 |
648 TEC: Regolarizzazione impegno somme per i lavori di somma urgenza messa in sicurezza dell' immobile comunale Palazzo Prato- Ditta Russo |
| 1256 |
719 |
2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
719 SEF: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO "TARI 2015" RELATIVO A
TRIBUTI COMUNALI NON RISCOSSI DA INVIARE AD AREA SRL |
| 1257 |
396 |
2014 |
11-09-2014 |
26-09-2014 |
Liquidazione spese alla Ditta ASB per servizio di pulizie locali comunali |
| 1257 |
99 |
2015 |
18-09-2015 |
05-10-2015 |
AAGG 99 Liquidazione acconto all'Avv Impellizzeri per assistenza e rappresentanza Sindaco avanti alla Corte D'Appello di Caltanissetta per impugnativa sentenza Tribunale di Enna - Contenzioso Comune - Arch Milazzo Salvatore |
| 1257 |
337 |
2016 |
16-09-2016 |
01-10-2016 |
337 TEC : Liquidazione spesa all'Impresa di pulizie ASB |
| 1257 |
637 |
2018 |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
637 AAGG: Impegno e liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali |
| 1257 |
720 |
2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
720 SEF: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO "IMU 2013" RELATIVO A
TRIBUTI COMUNALI NON RISCOSSI DA INVIARE AD AREA SRL. |
| 1258 |
100 |
2015 |
18-09-2015 |
05-10-2015 |
100 AAGG Rimborso somme al Comune di Mirabella Imbaccari per utilizzo in convenzione Dottssa Cafà Maria Cristina - Periodo dal 1° gennaio al 3 giugno 2015 |
| 1258 |
195 |
2016 |
19-09-2016 |
04-10-2016 |
195 AAGG: Integrazione determina n° 132 del 4-07-2016 per oggetto: Liquidazione compensi al personale dipendente relativi al fondo concernente la remunerazione degli istituti contrattuali |
| 1258 |
649 |
2018 |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
649 SEF: Gara per servizio trasporto scolastico Valguarnera-Piazza Armerina |
| 1258 |
785 |
2020 |
16-11-2020 |
01-12-2020 |
785 AAGG : Liquidazione alla Tipografia Giodan per stampa buoni Spesa |
| 1258 |
721 |
2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
721 SEF: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO "IMU 2014" RELATIVO A
TRIBUTI COMUNALI NON RISCOSSI DA INVIARE AD AREA SRL |
| 1258 |
649 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
649 TEC: Liquidazione fatture alla Ditta Matarazzo |
| 1258 |
705 |
2023 |
02-11-2023 |
17-11-2023 |
705 PSC: Liquidazione somme alla "Libreria città aperta" di Rundo Concetta
per acquisto libri biblioteca. Ministero per i Beni e le attività Culturali e
per il Turismo D.M. n. 8 del 14/01/2022- D.D.G. n. 614 del 22/08/2023. |
| 1259 |
340 |
2015 |
21-09-2015 |
06-10-2015 |
340 Tec : Servizio di spazzamento raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani REVOCA DETERMINA Tec. n° 309/2015 |
| 1259 |
722 |
2017 |
24-11-2017 |
09-12-2017 |
722 SEF: Proroga affidamento servizio di Tesoreria Comunale 2018. |
| 1259 |
640 |
2018 |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
640 AAGG: Riversamento somme carta identità elettronica Novembre |
| 1259 |
649 |
2019 |
02-10-2019 |
17-10-2019 |
649 TEC: Proroga affidamento servizio di raccolta,trasporto e smaltimento RSU e RD fino al 31 Ottobre 2019 |
| 1259 |
778 |
2020 |
16-11-2020 |
01-12-2020 |
778 AAGG : Carta di Identità Elettronica riversamento somme spettanti al Ministero dell'Interno . Periodo 1 agosto - 31 ottobre 2020 |
| 1259 |
722 |
2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
722 SEF: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. AVVISI DI
ACCERTAMENTO ESECUTIVO-LIQUIDAZIONE ANNO DI IMPOSTA
2016 |
| 1259 |
650 |
2022 |
10-10-2022 |
25-10-2022 |
650 TEC: :Liquidazione somme alla Ditta Luxor |
| 1259 |
706 |
2023 |
02-11-2023 |
17-11-2023 |
706 PSC: Impegno somme a favore della ditta Giodan S.R.L. per la fornitura di
ticket mensa scolastica anno scolastico 2023-24 |
| 1260 |
46 |
2014 |
11-09-2014 |
26-09-2014 |
Liquidazione di somme alla Ditta Tipografia Zangara di Bagheria per la fornitura di n° 4000 Bollettini ICI Violazione |
| 1260 |
101 |
2015 |
21-09-2015 |
06-10-2015 |
101 AG : Attribuzione assegno nucleo familiare dipendente a tempo indeterminato per il periodo dal 1° Luglio 2015 - 30 giugno 2016 |
| 1260 |
641 |
2018 |
26-11-2018 |
11-12-2018 |
641 LLPP: Prenotazione somme per arredo urbano Natale 2018 |
| 1260 |
650 |
2019 |
02-10-2019 |
17-10-2019 |
650 TEC: Liquidazione spesa all'impresa di pulizie "Puliservice per servizio di pulizia straordinaria presso palestra Comunale" |
| 1260 |
779 |
2020 |
16-11-2020 |
01-12-2020 |
779 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta Azolver per pagamento noleggio apparecchiatura per affrancatura digitale della corrispondenza |
| 1260 |
723 |
2021 |
20-10-2021 |
04-11-2021 |
723 SEF: AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO SUI SOLLECITI DI
PAGAMENTO PER TARI 2016. |
