| 1236 |
711 |
2021 |
14-10-2021 |
29-10-2021 |
711 TEC: Approvazione progetto stralcio relativo ai lavori di ristrutturazione per la
messa in sicurezza del plesso S. Arena da finanziare con le risorse di cui ai
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e amb |
| 1236 |
635 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
635 AAGG : Liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di: maggio 2022. |
| 1236 |
692 |
2023 |
27-10-2023 |
11-11-2023 |
692 PM: Pagamento diritti sanitari asp enna |
| 1237 |
277 |
2013 |
13-09-2013 |
28-09-2013 |
Lavori di completamento scuola media Lanza Nomina RUP e Ufficio Progettazione e Direzione Lavori |
| 1237 |
151 |
2014 |
09-09-2014 |
24-09-2014 |
Liquidaz contributo all'Assoc Ordine dei Cavalieri di Plutia di Piazza Armerina |
| 1237 |
331 |
2016 |
12-09-2016 |
27-09-2016 |
331 TEC: Approvazione in linea amministrativa Relazione sul conto finale e Certificato regolare esecuzione dei avori di "Manutenzione straordinaria verde pubblico e arredo urbano" |
| 1237 |
703 |
2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
703 SEF: Impegno e liquidazione somme alla Dama Misteriosa- concorso a premi durante carnevale 2017 |
| 1237 |
624 |
2018 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
624 AAGG : Permesso non retribuito a dipendente a tempo determinato |
| 1237 |
636 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
636 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITÀ ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI MINORI |
| 1237 |
693 |
2023 |
27-10-2023 |
11-11-2023 |
693 TEC: Assunzione impegno di spesa ed individuazione della Ditta Pavone Santo di
Assoro (EN) per l'affidamento dei lavori di rimozione, ripristino e nuova
installazione di pensilina sita in prossimità ingresso cimitero comunale. |
| 1238 |
231 |
2012 |
01-10-2012 |
16-10-2012 |
Impegno e liquidazione somme alla Società Enna Euno Agosto 2012 |
| 1238 |
278 |
2013 |
13-09-2013 |
28-09-2013 |
Lavori completamento scuola Don Bosco Nomina RUP e Ufficio Progettazione |
| 1238 |
153 |
2014 |
09-09-2014 |
24-09-2014 |
Impegno somme e liquidaz saldo mensilità agosto 2014 cantiere di servizi |
| 1238 |
94 |
2015 |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
94 AG : Modifica Determina n 3 del 19-01-2015 Nomina Responsabili di servizio e procedimento del Settore Affari generali |
| 1238 |
704 |
2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
704 SEF : Liquidazione contributo all'ATI Valguarnera Shopping Village |
| 1238 |
625 |
2018 |
20-11-2018 |
05-12-2018 |
625 TEC : Liquidazione somme all'Ing. Sciuto - Energy Manager - 1° acconto |
| 1238 |
640 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
640 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PANTA REI SOC. COOP. SOCIALE DI LICATA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
| 1238 |
694 |
2023 |
27-10-2023 |
11-11-2023 |
694 AAGG: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DATA PROTECTION OFFICER ALLA SOCIETÀ DIGIT CONSULTING
MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 7414077 SULLA
PIATTAFORMA M.E.P.A.- IMPEGNO SOMME. |
| 1239 |
238 |
2012 |
01-10-2012 |
16-10-2012 |
Impegno liquidazione somme Società Enna Euno |
| 1239 |
318 |
2015 |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
318 Tec: Liquidazione fatture Telecom Italia SpA- 5° Bimestre 2015 |
| 1239 |
705 |
2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
705 SEF : Liquidazione somme alla Ditta Beccaria per trasporto alunni pendolari - Tratta Valguarnera - Piazza Armerina - Settembre 2017 |
| 1239 |
641 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
641 SEF : RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2022 |
| 1239 |
698 |
2023 |
27-10-2023 |
11-11-2023 |
698 SEF: APPROVAZIONE RUOLO "SALDO TARI 2023" |
| 1240 |
241 |
2012 |
01-10-2012 |
16-10-2012 |
Liquidazione spese alla Ditta Ventura per interventi su palme Comunali |
| 1240 |
2 |
2014 |
10-09-2014 |
25-09-2014 |
Individuazione Coordinatori per le attività di Vigilanza |
| 1240 |
327 |
2015 |
15-09-2015 |
30-09-2015 |
327 Tec : Approvazione in linea amministrativa Relazione sul Conto finale e Certificato Regolare esecuzione lavori Villa Vecchia e marciapiedi via S. Elena |
| 1240 |
706 |
2017 |
22-11-2017 |
07-12-2017 |
706 TEC : Impegno somme e affidamento incarico per fornitura materiale elettrico - Ditta Nanfra |
| 1240 |
642 |
2022 |
05-10-2022 |
20-10-2022 |
642 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE |
| 1240 |
699 |
2023 |
27-10-2023 |
11-11-2023 |
699 PSC: Approvazione elenco richiedenti il Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un
figlio previsto dall'ex art. 6, comma 5, della L.R. 10/2003. Integrazione
istanza II Semestre 2023 |
| 1241 |
240 |
2012 |
01-10-2012 |
16-10-2012 |
Impegno e liquidazione somme per contributo spese viaggio diversabili pressi i centri di riabilitazione |
