| 1206 |
696 |
2017 |
16-11-2017 |
01-12-2017 |
696 TEC : Autorizzazione per prenotazione somme necessarie per l'arredo del centro in occasione delle festività del Santo Natale- Anno 2017 |
| 1206 |
618 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
618 SEF: Impegno e liquidazione somme per concorso a premi Carnevale 2019 |
| 1206 |
748 |
2020 |
30-10-2020 |
14-11-2020 |
748 TEC : Liquidazione somme alla Ditta ADA SERVIZI per fornitura servizi attinenti protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle Elezioni Comunali |
| 1206 |
620 |
2022 |
27-09-2022 |
12-10-2022 |
620 TEC:Liquidazione fatture Società Ambiente e Tecnologias.r.l.diEnna |
| 1207 |
162 |
2013 |
10-09-2013 |
25-09-2013 |
Liquidazione Comunità Arcobaleno |
| 1207 |
380 |
2014 |
02-09-2014 |
17-09-2014 |
Imp e affidamento incarico alla Ditta " Lavori edili Palacino" |
| 1207 |
95 |
2015 |
10-09-2015 |
25-09-2015 |
95 AG : Attribuzione assegno nucleo familiare a dipendente a tempo parziale determinato |
| 1207 |
606 |
2018 |
19-11-2018 |
04-12-2018 |
606 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta Halley Consulting per riparazione terminal di rilevamento presenze |
| 1207 |
619 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
619 AA.GG.: Liquidazione saldo competenze professionali Avv La Delfa per assistenza Sindaco |
| 1207 |
749 |
2020 |
30-10-2020 |
14-11-2020 |
749 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Maggioli per fornitura segnaletica, per svolgimento del Referendum del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1207 |
621 |
2022 |
27-09-2022 |
12-10-2022 |
621 AAGG: CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA RIVERSAMENTO SOMME |
| 1208 |
374 |
2014 |
03-09-2014 |
18-09-2014 |
Approvazione in linea amministrativa Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione lavori di manutenzione impianto sportivo S Elena 1° Stralcio |
| 1208 |
96 |
2015 |
10-09-2015 |
25-09-2015 |
96 AG : Personale a tempo indeterminato. Assenze per motivi di salute Mese di Agosto 2015. |
| 1208 |
620 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
620 AA.GG.: Liquidazione somme al Sindaco Draià per rimborso spese Legali |
| 1208 |
750 |
2020 |
30-10-2020 |
14-11-2020 |
750 TEC : Liquidazione somme alla Ditta Pavone per fornitura servizi attinenti il protocollo sanitario di sicurezza per lo svolgimento del Referendum |
| 1208 |
704 |
2021 |
07-10-2021 |
22-10-2021 |
704 AAGG: Concessione assegno per il nucleo familiare ex art. 65 della Legge n. 448/98 e
s.m.i., periodo di riferimento anno 2021 |
| 1208 |
622 |
2022 |
27-09-2022 |
12-10-2022 |
622 AAGG: Impegno e liquidazione somme trasporto interurbano alunni scuole |
| 1208 |
677 |
2023 |
19-10-2023 |
03-11-2023 |
677 AAGG: Liquidazione somme a favore della ditta AZOLVER Italia srl per pagamento
2° rateo canone noleggio apparecchiatura digitale della corrispondenza
dell'Ufficio Protocollo Comunale. |
| 1209 |
97 |
2015 |
10-09-2015 |
25-09-2015 |
97 AG : Personale a tempo parziale determinato Assenze per motivi di salute Mese di Agosto 2015 |
| 1209 |
621 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
621 AA.GG.: Liquidazione somme al Sindaco Draià rimborso spese Legali |
| 1209 |
751 |
2020 |
30-10-2020 |
14-11-2020 |
751 TEC : Liquidazione somme per il pagamento della fattura emessa dalla Ditta General Montaggi per servizio RSU - mese di Agosto 2020 |
| 1209 |
705 |
2021 |
07-10-2021 |
22-10-2021 |
705 TEC: Autorizzazione per prenotazione somme necessarie per l'arredo del Cimitero
in occasione della commemorazione dei Defunti e del centro urbano in
occasione delle festività del Santo Natale per l'anno 2021 - Determina a
contrarre - |
| 1209 |
623 |
2022 |
27-09-2022 |
12-10-2022 |
623 AAGG:Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica |
| 1209 |
678 |
2023 |
19-10-2023 |
03-11-2023 |
678 AAGG: Impegno di spesa per conferimento incarico di Esperto del Sindaco in
materia di contabilità economico/finanziaria ex art. 14 l.r. 7/92 per attività di
supporto specialistico nell'espletamento delle funzioni di indirizzo politico e
di controll |
| 1210 |
622 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
622 AA.GG.: Liquidazione somme all' ex amministratore Sig.ra Greco per rimborso spese legali |
| 1210 |
752 |
2020 |
30-10-2020 |
14-11-2020 |
752 TEC : Liquidazione somme per il pagamento della fattura emessa dalla Ditta General Montaggi per servizio RSU - mese di settembre 2020 |
| 1210 |
624 |
2022 |
27-09-2022 |
12-10-2022 |
624 TEC: :Liquidazione somme alla Ditta Manno Silvestro di Agira |
| 1210 |
680 |
2023 |
19-10-2023 |
03-11-2023 |
680 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOP. SOCIALE
ETNOS PER IL RICOVERO DI UN NUCLEO FAMILIARE |
| 1211 |
39 |
2013 |
10-09-2013 |
25-09-2013 |
Approvazione ruolo Tares |
| 1211 |
325 |
2016 |
07-09-2016 |
22-09-2016 |
325 TEC: Acquisto strumenti per la fornitura di strumenti per il sevizio igiene ambientale |
