| 1198 |
690 |
2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
690 AAGG : Liquidazione interventi socio assistenziali a favore di n° 2 soggetti per servizi di pubblica utilità |
| 1198 |
599 |
2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
599 AA.GG.: Liquidazione somme alla Ditta " Day Ristoservice" per fornitura Buoni Pasto - 2° trimestre 2018 |
| 1198 |
740 |
2020 |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
740 AA:GG.: Impegno e liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa Sociale Nautilus, per il ricovero di un disabile |
| 1198 |
702 |
2021 |
06-10-2021 |
21-10-2021 |
702 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina srl per il Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati - mese di settembre 2021. |
| 1198 |
611 |
2022 |
25-09-2022 |
10-10-2022 |
611 AAGG : IMPEGNO SOMME PER COMPENSI DOVUTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022/2023.- |
| 1199 |
249 |
2012 |
21-09-2012 |
08-10-2012 |
Gara per affidamento trasporto studenti pendolari |
| 1199 |
378 |
2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
Ingiunzione per la rimessa in pristino |
| 1199 |
172 |
2015 |
08-09-2015 |
23-09-2015 |
172 Soc : Liquidazione fatture alla Comunità Nike di Piazza Armerina per il ricovero di un minore relativa ai mesi da Aprile a Luglio 2015 |
| 1199 |
321 |
2016 |
06-09-2016 |
21-09-2016 |
31 TEC: Concessione loculo |
| 1199 |
691 |
2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
691 Tec : Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Arena per fornitura n° 36 pannelli per affissione manifesti |
| 1199 |
600 |
2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
600 AA.GG.: Liquidazioni somme alla Ditta " Day Ristoservice" per fornitura Buoni Pasto 3° Trimestre 2018 |
| 1199 |
741 |
2020 |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
741 AA.GG.: Impegno e liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Arcobaleno, per il ricovero di un disabile |
| 1199 |
612 |
2022 |
25-09-2022 |
10-10-2022 |
612 AAGG : : Impegno e liquidazione somme per contributo spese di viaggio a favore di cittadini diversabili per trasporto presso i centri di riabilitazione C.S.R. e A.I.A.S. - I semestre Anno 2022 |
| 1200 |
229 |
2012 |
21-09-2012 |
08-10-2012 |
Liquidazione fattura alla Ditta Campanella Giuseppe per fornitura e collocazione di due climatizzatori |
| 1200 |
91 |
2013 |
10-09-2013 |
25-09-2013 |
Liquidazione gettoni ai Consiglieri per partecipazione alle riunioni del CC - 1° semestre 2013 |
| 1200 |
144 |
2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
Impegno somme per affidamento servizio di cattura e mantenimento cani randagi alla Ditta Agricoltura e Cinofilia |
| 1200 |
173 |
2015 |
08-09-2015 |
23-09-2015 |
173 Soc : Liquidazione fattura alla Comunità Arcobaleno di Villarosa per il ricovero di una minore relativa al mese di maggio 2015 |
| 1200 |
322 |
2016 |
06-09-2016 |
21-09-2016 |
322 TEC: Concessione loculi |
| 1200 |
692 |
2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
692 TEC : Liquidazione alla Ditta Saddemi per esecuzione lavori sistemazione villa vecchia |
| 1200 |
601 |
2018 |
13-11-2018 |
28-11-2018 |
601 AA.GG. : Pignoramento presso terzi. Ordinanza di assegnazione somme- Debitore esecutato Cooperativa Arcoiris |
| 1200 |
613 |
2019 |
18-09-2019 |
01-10-2019 |
613 TEC: Liquidazione fattura emessa dalla Società Acquaenna per consumi idrici utenze comunali- saldo anno 2018 |
| 1200 |
742 |
2020 |
29-10-2020 |
13-11-2020 |
742 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Ipsal per fornitura di collante Mapei |
| 1200 |
614 |
2022 |
25-09-2022 |
10-10-2022 |
614 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE CONSORZIO FA DI BRIGNANO GERA D'ADDA |
| 1201 |
94 |
2013 |
10-09-2013 |
25-09-2013 |
Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della III° Commissione - 1° semestre 2013 |
| 1201 |
145 |
2014 |
01-09-2014 |
16-09-2014 |
Impegno somme per affidamento servizio cattura e mantenimento cani randagi alla Ditta Mimiami di CL |
| 1201 |
174 |
2015 |
08-09-2015 |
23-09-2015 |
174 Soc : Liquidazione fattura alla Comunità Arcobaleno di Villarosa per il ricovero di una minore relativa al mese di Giugno 2015 |
| 1201 |
323 |
2016 |
06-09-2016 |
21-09-2016 |
323 TEC: Liquidazione somme Lavori di manutenzione straordinaria strade abitato ed extraurbane |
| 1201 |
693 |
2017 |
15-11-2017 |
30-11-2017 |
693 TEC : Impegno somme e affidamento lavori per manutenzione plesso Mazzini - Ditta l'Idrotermica |
| 1201 |
618 |
2018 |
15-11-2018 |
30-11-2018 |
618 AAGG: Avvio servizio di pubblica utilità anno 2018. Affidamento incarico per copertura assicurativa R.C.T. - Impegno somme. |
| 1201 |
614 |
2019 |
18-09-2019 |
03-10-2019 |
614 TEC: Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Società Acquaenna per consumi idrici comunali Periodo Gennaio- Aprile 2019 |
