| 934 |
475 |
2022 |
11-07-2022 |
26-07-2022 |
475 AAGG: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE
ALLA SOC.COOP. SOCIALE FARSI PROSSIMO DI ENNA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
| 935 |
204 |
2012 |
17-07-2012 |
01-08-2012 |
Liquidazione somme Comunità CO PROS di P Armerina per ricovero disabile |
| 935 |
235 |
2015 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
235 Tec : Liquidazione somme fattura n 64 PA del 16-06-2015 emessa dalla Società EnnaEuno Servizio raccolta e smaltimento rifiuti |
| 935 |
460 |
2018 |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
460 AAGG : Carta identità elettronica riversamento somme spettanti al Ministero dell'Interno : 1 luglio 15 luglio 2018 |
| 935 |
473 |
2019 |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
473 AAGG : Impegno e liquidazione fattura alla cooperativa Nautilus per ricovero disabile |
| 935 |
570 |
2020 |
07-09-2020 |
22-09-2020 |
570 SEF : Approvazione ruolo coattivo " TARI 2014" relativo a tributi non riscossi |
| 936 |
205 |
2012 |
17-07-2012 |
01-08-2012 |
Liquidazione somme alla Comunità CO PROS di P Armerina per ricovero disabile 2 |
| 936 |
207 |
2013 |
24-06-2013 |
09-07-2013 |
Rimborso cauzione per opere manutenzione ordinaria Tomba di famiglia |
| 936 |
236 |
2015 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
236 Tec : Impegno ed affidamento urgente alla Ditta ASB di Barrafranca per il servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro urbano e aone periferiche. Anno 2015.- |
| 936 |
461 |
2018 |
05-09-2018 |
20-09-2018 |
461 AAGG : Carta identità elettronica riversamento somme spettanti al Ministero dell'Interno : 16 luglio 31 luglio 2018 |
| 936 |
474 |
2019 |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
474 AAGG : Impegno e liquidazione fattura associazione Madonna del Carmelo |
| 936 |
572 |
2020 |
07-09-2020 |
22-09-2020 |
572 TEC : Impegno e liquidazione somme a favore del Sig. Oliveri a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio |
| 937 |
169 |
2012 |
17-07-2012 |
01-08-2012 |
Svincolo cauzione versata a garanzia del corretto ripristino della sede stradale a seguito di lavori di scavo in V S Elena |
| 937 |
208 |
2013 |
24-06-2013 |
09-07-2013 |
Nomina Commissione per l'espletamento della Gara per i lavori Opere di mitigazione rischio idrogeologico nel centro abitato |
| 937 |
77 |
2014 |
25-06-2014 |
10-07-2014 |
Imp e liquidazione alla Ditta Day Ristoservice |
| 937 |
244 |
2015 |
06-07-2015 |
21-07-2015 |
244 Tec : Lavori di sistemazione locali ex Centrale Piazza Garibaldi |
| 937 |
462 |
2018 |
06-09-2018 |
21-09-2018 |
462 SEF: Impegno e liquidazione contributo per sponsorizzazione nell' Ambito della festa Patronale 2018 |
| 937 |
476 |
2019 |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
476 AAGG ; Impegno e liquidazione a favore di cittadini indigenti |
| 937 |
573 |
2020 |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
573 SEF : Cessazione dal servizio dipendente Sig.ra Lanza Matilde, con decorrenza 22-12-2020 |
| 937 |
496 |
2023 |
28-07-2023 |
12-08-2023 |
496 TEC: Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento diretto dei
lavori di messa in sicurezza di un tratto stradale di Via Crispi alla Ditta
Tumino s.r.l. di Valguarnera. Procedura con affidamento diretto ai sensi
dell'art.50, comma 1, |
| 938 |
111 |
2012 |
17-07-2012 |
01-08-2012 |
Applicazione Sanzione Pecuniaria |
| 938 |
477 |
2019 |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
477 AAGG : Liquidazione compensi spettanti ai componenti Nucleo di Valutazione - Luglio 2018 / Giugno 2019 |
| 938 |
574 |
2020 |
08-09-2020 |
23-09-2020 |
574 SEF : Impegno e liquidazione quota associativa anno 2020 a favore dell'Ente Parco Minerario Floristella |
| 938 |
497 |
2023 |
28-07-2023 |
12-08-2023 |
497 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA
SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA PER IL RICOVERO DI UN
UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE |
| 939 |
132 |
2016 |
06-07-2016 |
21-07-2016 |
132 AAGG:Liquidazione compensi al personale dipendente relativi al fondo - I° Semestre 2016 |
| 939 |
478 |
2019 |
10-07-2019 |
25-07-2019 |
478 AAGG : Impegno e liquidazione fattura all'Associazione Madonna del Carmelo per ricovero disabile |
| 939 |
575 |
2020 |
09-09-2020 |
24-09-2020 |
575 AA.GG.: Cessazione dal servizio dipendente Sig.ra Sicilia Maddalena Collaboratore Amm/ vo ,B6 con decorrenza dal 20/12/2020 |
| 939 |
522 |
2021 |
30-07-2021 |
14-08-2021 |
522 PL: Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti |
| 939 |
498 |
2023 |
28-07-2023 |
12-08-2023 |
498 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA
SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA PER IL RICOVERO DI UN
ANZIANO |
| 940 |
197 |
2012 |
17-07-2012 |
01-08-2012 |
Liquidazione somma relativa alla Fattura 1652 del 21 05 2012 |
