| 793 |
411 |
2019 |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
411 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Interlicchia per lavori alla fornitura e messa in opera di una ringhiera nella scuola Don Bosco |
| 793 |
446 |
2021 |
29-06-2021 |
14-07-2021 |
446 SEF: LIQUIDAZIONE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
PERIODO DAL 10/02/2021 AL 31/03/2021 |
| 793 |
412 |
2022 |
12-06-2022 |
27-06-2022 |
412 TEC : Impegno di spesa per il pagamento del contributo a favore dell’ ANAC - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativo alla gara per i “ Lavori di ottimizzazione e r |
| 793 |
426 |
2023 |
21-06-2023 |
06-07-2023 |
426 PSC: Servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione. Liquidazione
fatture alla P.A. SICILIA EMERGENZA ONE o.d.v. |
| 793 |
360 |
2024 |
05-07-2024 |
20-07-2024 |
360 TEC : Determina a contrarre per affidamento diretto di fornitura rete parapalloni e assestamento somme a disposizione quadro economico rimodulato finale dei avori relativi alla realizzazione di un campo di calcio a 5 |
| 794 |
92 |
2014 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
Approvazione graduatorie provvisorie Cantieri di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale del 26 Luglio 2013 pubblicata sulla GURS n 39 del 23 08 2013 e circolare Ass Prot. n° 2711 del 17 01 2014 |
| 794 |
115 |
2015 |
04-06-2015 |
19-06-2015 |
115 Soc : Liquidazione somme alla Ditta EdilSanitari per fornitura presidi sicurezza per gli operatori dei Cantieri di Servizio trimestrali |
| 794 |
71 |
2016 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
71 SEF: Impegno e liquidazione Revisori dei Conti Gen-Feb |
| 794 |
449 |
2017 |
24-07-2017 |
08-08-2017 |
449 TEC : Impegno e liquidazione somme Ditta Progitec per servizio raccolta rifiuti |
| 794 |
389 |
2018 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
389 SEF : Liquidazione somme alla Ditta Cot Ristorazione per refezione scolastica - Maggio 2018 |
| 794 |
412 |
2019 |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
412 SEF : Liquidazione compensi incentivanti al personale II Settore -recupero somme ICI anni pregressi |
| 794 |
490 |
2020 |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
490 TEC: Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento della Ditta Russo di Valguarnera dei lavori di manutezione nelle strade di Contrada Mangialasagne e C/da Conigliera |
| 794 |
447 |
2021 |
29-06-2021 |
14-07-2021 |
447 SEF: FORNITURA DATI RELATIVI A MANDATI/REVERSALI CON
SUPPORTO DVD O FORNITURA VIA CLOUD; |
| 794 |
413 |
2022 |
12-06-2022 |
27-06-2022 |
413 AAGG : Impegno somme a favore della Ditta F.lli D'Angelo Soc. Coop. Agricola di Valguarnera Caropepe |
| 794 |
427 |
2023 |
21-06-2023 |
06-07-2023 |
427 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE
MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE PER IL RICOVERO DI
UN DISABILE |
| 794 |
361 |
2024 |
05-07-2024 |
20-07-2024 |
361 TEC : Liquidazione somme alla ditta HYDROTHERM S.R.L. per la fornitura ed installazione di componenti attinenti la manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali |
| 795 |
138 |
2012 |
18-06-2012 |
03-07-2012 |
Nomina Commissione di Gara per lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione |
| 795 |
121 |
2015 |
04-06-2015 |
19-06-2015 |
121 Soc : Liquidazione Procedura Esecutiva n° 647/2014 R G E |
| 795 |
72 |
2016 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
72 SEF: Liquidazione somme Ditta Beccaria - Cipolla |
| 795 |
450 |
2017 |
24-07-2017 |
08-08-2017 |
450 AAGG : Impegno somme per ricoveri disabile |
| 795 |
390 |
2018 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
390 TEC : Impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Colorificio Bonfirraro |
| 795 |
491 |
2020 |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
491 TEC: Liquidazione somme per fatture emesse dalla Società Ambiente e Tecnologia di Enna per il conferimento R.S.U - mese di Aprile 2020 |
| 795 |
428 |
2023 |
21-06-2023 |
06-07-2023 |
428 PSC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE
MADONNA DEL CARMELO DI LEONFORTE PER IL RICOVERO DI
UNA DISABILE |
| 795 |
362 |
2024 |
05-07-2024 |
20-07-2024 |
362 TEC : Liquidazione mensilità di Giugno 2024 ai fruitori avviati al cantiere di servizio |
| 796 |
73 |
2016 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
73 SEF: Liquidazione somme alla Ditta COT Ristorazione |
| 796 |
451 |
2017 |
24-07-2017 |
08-08-2017 |
451 SEF : Assegnazione somme economo per spese varie |
| 796 |
391 |
2018 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
391 AAGG : Carta Identità elettronica riversamento somme spettanti al Ministero dell' Interno - 16 Giugno 30 Giugno 2018 |
| 796 |
413 |
2019 |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
413 TEC. Impegno e liquidazione fattura Società Energetic per fornitura Gas per riscaldamento immobili comunali mese di Maggio 2019 |
| 796 |
429 |
2023 |
21-06-2023 |
06-07-2023 |
429 PSC: Liquidazione contributi a favore dell'A.N.A.C. di Roma- trasporto scolastico
2023-24 |
| 797 |
259 |
2014 |
23-05-2014 |
09-06-2014 |
Liquidazione somme Lavori di manutenzione di impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale |
