| 789 |
408 |
2022 |
12-06-2022 |
27-06-2022 |
408 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L. per refezione scolastica mese di - Aprile 2022. |
| 789 |
422 |
2023 |
21-06-2023 |
06-07-2023 |
422 TEC: Servizio di pulizia degli immobili e dei locali adibiti ad uffici comunali.
Rettifica impegno somme. |
| 789 |
356 |
2024 |
05-07-2024 |
20-07-2024 |
356 AAGG : Servizio di assistenza alla autonomia e alla comunicazione a favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo. Liquidazione fattura alla GOLEM Cooperativa Sociale s.r.l. di Valguarnera |
| 790 |
87 |
2014 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
Cattura custodia e mantenimento cani randagi- Ditta Mimiani |
| 790 |
60 |
2015 |
04-06-2015 |
19-06-2015 |
60 AG : Liquidazione somme versate dall'impresa di costruzioni Edili Antonio Bellavia di Favara per spese contrattuali cottimo fiduciario lavori di manutenzione strade interne ed esterne |
| 790 |
97 |
2016 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
97 AAGG : Liquidazione somme all'Ass Sicilia Emergenza |
| 790 |
488 |
2020 |
04-08-2020 |
19-08-2020 |
488 TEC: Determina a contrarre per affidamento diretto con impegno di spesa alla Ditta Luxor di Valguarnera C. per i lavori di manutezione corpi illuminanti |
| 790 |
409 |
2022 |
12-06-2022 |
27-06-2022 |
409 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L. per refezione scolastica mese di - Maggio 2022. |
| 790 |
423 |
2023 |
21-06-2023 |
06-07-2023 |
423 TEC: Liquidazione acconto sul 1° SAL all'Ing. Calcagno Angelo in riferimento
all'incarico professionale relativo ai servizi tecnici di Architettura e
Ingegneria Direzione Lavori, misura, contabilità, Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzi |
| 790 |
357 |
2024 |
05-07-2024 |
20-07-2024 |
357 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MONTIKA DI ENNA PER IL RICOVERO DI UN GIOVANE |
| 791 |
261 |
2014 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
Liquidazione fattura TIM 3° bimestre 2014 |
| 791 |
61 |
2015 |
04-06-2015 |
19-06-2015 |
61 AG : Liquidazione somme versate dalla Ditta Luxor per spese contrattuali cottimo fiduciario lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione |
| 791 |
98 |
2016 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
98 AAGG : Liquidazione fattura Comunità Elisea - 22 gennaio al 30 aprile 2016 |
| 791 |
409 |
2019 |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
409 AA.GG.: Lezioni Europee del 26/05/2019: impegno e liquidazione competenze ai componenti dei Seggi Elettorali. |
| 791 |
444 |
2021 |
29-06-2021 |
14-07-2021 |
444 TEC: Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel Energia S.p.A., per
fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione mese di Maggio
2021 |
| 791 |
410 |
2022 |
12-06-2022 |
27-06-2022 |
410 PM : Impegno somme Ditta Lagona per fornitura carburanti - Giugno - Dicembre 2022 |
| 791 |
424 |
2023 |
21-06-2023 |
06-07-2023 |
424 TEC:Presa d'atto efficacia aggiudicazione ed assestamento somme del quadro
economico del progetto relativo ai lavori relativi al completamento opere di
mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato, tramite le economie
del finanziamento |
| 791 |
358 |
2024 |
05-07-2024 |
20-07-2024 |
358 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ALISEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI PIAZZA ARMERINA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE |
| 792 |
262 |
2014 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
Liquidazione fatture Enel Energia Periodo Marzo 2014 |
| 792 |
62 |
2015 |
04-06-2015 |
19-06-2015 |
62 AG : Liquidazione somme versate dalla Ditta Russo Angelo per spese contrattuali cottimo fiduciario Lavori di manutenzione straordinaria Cimitero Comunale |
| 792 |
99 |
2016 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
99 AAGG : Liquidazione fatture Comunità Alisea - dal 13 dicembre 2015 al 30 aprile 2016 |
| 792 |
410 |
2019 |
17-06-2019 |
02-07-2019 |
410 AA.GG.: Impegno e liquidazione somme per affidamento familiare mesi - Aprile - Maggio 2019 |
| 792 |
489 |
2020 |
05-08-2020 |
20-08-2020 |
489 TEC: Impegno somme e liquidazione competenze all'Ing. Giarrizzo per incarico professionale relativo alla progettazione definitiva dei lavori, per la realizzazione di un'area attrezzata con annesso campo di calcio a 5 e parcheggi |
| 792 |
445 |
2021 |
29-06-2021 |
14-07-2021 |
445 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina srl per il Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati - mese di maggio 2021 |
| 792 |
411 |
2022 |
12-06-2022 |
27-06-2022 |
411 AAGG : Liquidazione somme a favore dei soggetti ammessi al progetto "Contrasto alla povertà" mese di Maggio 2022 |
| 792 |
425 |
2023 |
21-06-2023 |
06-07-2023 |
425 TEC: Impegno e liquidazione fattura Windtre S.p.A. per servizio di telefonia fissa,
mobile e connettività. |
| 792 |
359 |
2024 |
05-07-2024 |
20-07-2024 |
359 TEC : Liquidazione certificato di pagamento n. 1 alla Ditta CO.EM. per gli "Interventi di manutenzione straordinaria della Villa Falcone Borsellino" |
| 793 |
263 |
2014 |
21-05-2014 |
05-06-2014 |
Liquidazione fatture ENI |
| 793 |
216 |
2016 |
07-06-2016 |
22-06-2016 |
216 TEC : Revoca concessione terreno cimiteriale |
| 793 |
388 |
2018 |
11-07-2018 |
26-07-2018 |
388 SEF : Impegno e liquidazione somme trasporto alunni scuole medie superiori - Aprile - Maggio 2018 |
