| 476 |
81 |
2012 |
17-04-2012 |
02-05-2012 |
Liquidazione somme per effettuazione di prestazioni svolte, nell'ambito delle manifestazioni del Natale 2011 |
| 476 |
179 |
2014 |
24-03-2014 |
08-04-2014 |
Concessione terreno cimiteriale |
| 476 |
126 |
2015 |
23-03-2015 |
07-04-2015 |
Nomina Commissione gara per l'affidamento mediante cottimo fiduciario " Lavori di sistemazione Villa Vecchia " |
| 476 |
268 |
2017 |
26-04-2017 |
11-05-2017 |
268TEC: Impegno e affidamento lavori Ditta F.lli Di Marco per scarico e spostamento cassonetti per la raccolta differenziata |
| 476 |
242 |
2022 |
31-03-2022 |
15-04-2022 |
242 TEC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTOCONTRIBUTOUNIFICATO DA CORRISPONDERE ALL'AVV. FRANCESCO IMPELLIZZERI |
| 476 |
237 |
2023 |
12-04-2023 |
27-04-2023 |
237 PSC : LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI VILLAROSA PER IL RICOVERO DI UNA DISABILE |
| 477 |
263 |
2017 |
26-04-2017 |
11-05-2017 |
263 SEF: Impegno somme affidamento incarico al B&B "Il Castello" |
| 477 |
236 |
2019 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
236 PM : Nomina Responsabili di servizio del 4° Settore PM |
| 477 |
243 |
2022 |
31-03-2022 |
15-04-2022 |
243 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Lagona Girolamo |
| 477 |
238 |
2023 |
12-04-2023 |
27-04-2023 |
238 PSC : LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA PANTA REI SOC. COOP. SOCIALE DI LICATA PER IL RICOVERO DI UN DISABILE |
| 477 |
213 |
2024 |
17-04-2024 |
02-05-2024 |
213 TEC: Impegno e liquidazione contributi a favore dell'A.N.A.C. di Roma relativi a diverse gare per lavori e servizi di cui al bollettino codice MAV n. 01030654061961217 |
| 478 |
27 |
2014 |
25-03-2014 |
09-04-2014 |
Intervento sostitutivo per approvazione conto consuntivo 2012 Attivazione azione di rivalsa a carico del Consiglio Comunale ex art 24 C. 3 L R n° 44/91 |
| 478 |
265 |
2017 |
26-04-2017 |
11-05-2017 |
265 AAGG: Impegno somme per ricovero minore presso Comunità Nike |
| 478 |
237 |
2019 |
04-04-2019 |
19-04-2019 |
237 TEC : Approvazione perizia lavori ampliamento marciapiede Via Garibaldi |
| 478 |
305 |
2020 |
19-05-2020 |
03-06-2020 |
305 TEC : Liquidazione di spesa alla Compagnia Unipolsai per servizio di copertura assicurativa di un veicolo comunale |
| 478 |
244 |
2022 |
31-03-2022 |
15-04-2022 |
244 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Melqart di Angelo Ingala di San Cono |
| 478 |
239 |
2023 |
12-04-2023 |
27-04-2023 |
239 PSC : LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ETNOS PER IL RICOVERO DI UN NUCLEO FAMILIARE |
| 478 |
214 |
2024 |
17-04-2024 |
02-05-2024 |
214 TEC: Impegno e liquidazione contributi a favore dell'A.N.A.C. di Roma relativi a diverse gare per lavori e servizi di cui al bollettino codice MAV n. 01030659824601687 |
| 479 |
26 |
2014 |
25-03-2014 |
09-04-2014 |
Rimborso spese di viaggio sostenute dalla Dott ssa Cafà e dall'Arch Mazza per servizio a scavalco Anno 2014 |
| 479 |
267 |
2017 |
26-04-2017 |
11-05-2017 |
267 SEF: Impegno di spesa ed affidamento incarico ditta Russo per fornitura materiale elettrico |
| 479 |
306 |
2020 |
19-05-2020 |
03-06-2020 |
306 AAGG : Referendum Costituzionale in materia di riduzione del numero di Parlamentari - Liquidazione compenso per il lavoro straordinario prestato dal personale dipendente - periodo dal 3 febbraio al 5 marzo 2020 |
| 479 |
272 |
2021 |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
272 AAGG: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE
A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA |
| 479 |
245 |
2022 |
31-03-2022 |
15-04-2022 |
245 TEC: Liquidazione di spesa alla Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni |
| 479 |
240 |
2023 |
12-04-2023 |
27-04-2023 |
240 PSC : LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA |
| 479 |
216 |
2024 |
17-04-2024 |
02-05-2024 |
216 TEC: IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT STIPULATA A COPERTURA DEI BENEFICIARI DEL CANTIERE DI SERVIZIO ANNUALITÀ 2024. |
| 480 |
119 |
2012 |
18-04-2012 |
03-05-2012 |
Liquidazione somme alla Ditta Risto Catena di Catenanuova per servizio di refezione scolastica mese di marzo 2012 |
| 480 |
269 |
2017 |
26-04-2017 |
11-05-2017 |
269 AAGG: Liquidazione fatture alla Cooperativa Nike per ricovero minori |
| 480 |
238 |
2019 |
05-04-2019 |
20-04-2019 |
238 AAGG: C.I. elettronica riversamento somme Febbraio -Marzo 2019 |
| 480 |
307 |
2020 |
19-05-2020 |
03-06-2020 |
307 AA.GG : Liquidazione somme alla Tipografia " Giodan " per stampa buoni spesa , in esecuzione Ordinanza di Protezione Civile 658/2020 |
| 480 |
273 |
2021 |
21-04-2021 |
06-05-2021 |
273 TEC: Liquidazione fattura Ditta General Montaggi Soc. Coop. per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone |
