| 447 |
59 |
2015 |
17-03-2015 |
01-04-2015 |
59 Soc : Liquidazione somme per contributo spese di viaggio diversabili presso i centri di riabilitazione CSR e AIAS |
| 447 |
76 |
2016 |
08-04-2016 |
26-04-2016 |
76 AAGG : Ordine di servizio - Referendum |
| 447 |
235 |
2018 |
19-04-2018 |
04-05-2018 |
235 SEF : Determinazione somme relative ai tributi comuni " ICI 2011" da inviare ad area riscossioni |
| 447 |
219 |
2023 |
05-04-2023 |
20-04-2023 |
219 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA
"DIGITAL TECH SRL" DI LEONFORTE PER FORNITURA,
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNO SCANNER DOCUMENTALE PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 447 |
196 |
2024 |
09-04-2024 |
24-04-2024 |
196 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "SIKUEL SRL" DI RAGUSA PER GESTIONE SOFTWARE IMU PER L'ANNO 2024.- CIG -B0ED187633 |
| 448 |
63 |
2013 |
06-03-2013 |
21-03-2013 |
Concessione terreno cimiteriale |
| 448 |
24 |
2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
Liquidazione compensi per l'anno 2013 al personale dipendente relativi al fondo concernente la remunerazione degli istituti contrattuali |
| 448 |
62 |
2015 |
17-03-2015 |
01-04-2015 |
62 Soc : Impegno e liquidazione somme all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a titolo di contributo relativo al servizio di ricovero minori |
| 448 |
70 |
2016 |
08-04-2016 |
26-04-2016 |
70 AAGG : assenze per salute personale a tempo indeterminato - Marzo 2016 |
| 448 |
218 |
2019 |
28-03-2019 |
12-04-2019 |
218 TEC: Impegno e liquidazione somme a favore del Dott. Brancè |
| 448 |
283 |
2020 |
07-05-2020 |
22-05-2020 |
283 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta Sodexo per fornitura Buoni Pasto Elettronici |
| 448 |
222 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
222 SEF : LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "DIGITAL TECHS.r.l." DI LEONFORTE PERMANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER IL PERIODO DALL1/4/2021 AL 31/03/2022. |
| 448 |
216 |
2023 |
05-04-2023 |
20-04-2023 |
216 SEF: RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIMETRE 2023.- |
| 448 |
197 |
2024 |
09-04-2024 |
24-04-2024 |
197 TEC: Liquidazione fattura Ditta Traina S.r.l. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi |
| 449 |
67 |
2013 |
06-03-2013 |
21-03-2013 |
Rimborso cauzione versata per costruz cappella gentilizia |
| 449 |
25 |
2014 |
19-03-2014 |
03-04-2014 |
Affidamento incarico alla Ditta Day Ristoservice per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i dipendenti comunali
Anno 2014 Impegno somme |
| 449 |
68 |
2016 |
08-04-2016 |
26-04-2016 |
68 AAGG : Liquidaz fatture alla Comunità NIKE |
| 449 |
6 |
2018 |
19-04-2018 |
04-05-2018 |
Determina Segretario n° 6 : Impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta Pitney Bowes Noleggi |
| 449 |
284 |
2020 |
07-05-2020 |
22-05-2020 |
284 AA GG : Assunzione misura straordinaria di esenzione temporanea dal servizio personale del Settore AA.GG, ai sensi dell'art. 87 D.L. n. 18 |
| 449 |
223 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
223 AAGG : LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2021. |
| 449 |
198 |
2024 |
09-04-2024 |
24-04-2024 |
198 TEC: Liquidazione somme alla ditta Russo Gaetano per 2° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso cimitero comunale. Accordo quadro. |
| 450 |
68 |
2013 |
06-03-2013 |
21-03-2013 |
Rimborso cauzione versata per manut tomba indiv |
| 450 |
110 |
2015 |
17-03-2015 |
01-04-2015 |
110 Tec : Rimborso spese mediche per danni subiti a causa di sinistro in data 13-08-2014 |
| 450 |
69 |
2016 |
08-04-2016 |
26-04-2016 |
69 AAGG : approvaz preventivo Zangara |
| 450 |
217 |
2019 |
29-03-2019 |
13-04-2019 |
217 PM: Liquidazione fattura ditta Lagona per fornitura carburanti |
| 450 |
285 |
2020 |
07-05-2020 |
22-05-2020 |
285 TEC : Accantonamento e versamento dell'IVA a favore dell'erario per la pubblicazione esito del bando di gara dei lavori di " Adeguamento sismico , impiantistico e messa in sicurezza dell'immobile Comunale Scuola A. Pavone |
| 450 |
224 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
224 AA. GG : Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L. per refezione scolastica mese di - Febbraio 2022. |
| 450 |
199 |
2024 |
09-04-2024 |
24-04-2024 |
199 TEC: Impegno e liquidazione fattura AGSM Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica immobile comunale - ricalcoli. |
| 451 |
77 |
2012 |
06-04-2012 |
21-04-2012 |
Nomina Responsabile del Procedimento per fornitura di panchine da collocare in spazi a verde piazze e luoghi di ritrovo |
| 451 |
70 |
2013 |
06-03-2013 |
21-03-2013 |
Nomina Responsabile precedimento per adempimenti ammin |
