| 424 |
206 |
2019 |
22-03-2019 |
06-04-2019 |
206 TEC: Prenotazione somme pagamento fatture ditta Progitec per servizio raccolta e trasporto RSU Gennaio-Marzo 2019 |
| 424 |
265 |
2020 |
28-04-2020 |
13-05-2020 |
265 AAGG : Concessione assegno di maternità e relativi Decreti |
| 424 |
230 |
2021 |
12-04-2021 |
27-04-2021 |
230 SEF : Rendiconto Economato 1^ trimestre 2021 |
| 424 |
201 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
201 TEC : Svincolo deposito cauzionale versato dal Sig. Draià Gianpietro di Valguarnera C. per i lavori di scavo per il ripristino dell'allaccio alla rete fognaria e messa in opera pozzetto di disconnessione in via Verdi n.2. |
| 424 |
204 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
204 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA'
"IMMEDIA S.P.A." PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI
SERVIZI DIGITALI DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE PER
L'ANNO 2023. |
| 425 |
10 |
2014 |
17-03-2014 |
01-04-2014 |
Liquidazione di somme alla Ditta Tecnoservice di Paternò per l'acquisto di una stampante Laser di rete per l'Ufficio Ici Imu |
| 425 |
219 |
2017 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
219 SEF: Liquidazione somme alla Ditta Palazzo dei fiori - Natale 2016 |
| 425 |
207 |
2019 |
22-03-2019 |
06-04-2019 |
207 TEC: Impegno somme ed affidamento incarico ditta Russo per fornitura n 3 stufe per locali comunali |
| 425 |
202 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
202 PM : Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo, per fornitura carburanti mese di Dicembre anno 2021. |
| 425 |
205 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
205 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA
"DIGITAL TECH S.R.L." DI LEONFORTE |
| 426 |
21 |
2014 |
17-03-2014 |
01-04-2014 |
Liquidazione somme versate dall'Impresa Matina per spese contrattuali Lavori di completamento scuola Media Lanza Padiglione A |
| 426 |
231 |
2017 |
11-04-2017 |
26-04-2017 |
231 PM: Istituzione divieto di sosta e transito 11-04-2017 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 |
| 426 |
219 |
2018 |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
219 AA.GG : Prenotazione somme per ricovero disabili presso comunità alloggio |
| 426 |
266 |
2020 |
02-05-2020 |
17-05-2020 |
266 TEC : Impegno e liquidazione fatture Vodafone per servizio telefonia - Periodo dal 9 febbraio all'8 aprile 2020 |
| 426 |
203 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
203 SEF : IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' "IMMEDIA S.P.A." PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SERVIZI DIGITALI DEL SISTEMA INFORMATICO DELL' ENTE PER L' ANNO 2022. |
| 426 |
206 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
206 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA
"SIKUEL SRL" DI RAGUSA PER GESTIONE SOFTWARE IMU PER
L'ANNO 2023 |
| 427 |
38 |
2014 |
17-03-2014 |
01-04-2014 |
Liquidazione somme alla Ditta Autoservizi Guarrera di Assoro per trasporto alunni pendolari |
| 427 |
220 |
2018 |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
220 TEC : Impegno e liquidazione fattura alla Società Enel - Gennaio - Febbraio 2018 |
| 427 |
267 |
2020 |
02-05-2020 |
17-05-2020 |
267 PM : Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo - Febbraio - Marzo 2020 |
| 427 |
204 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
204 AAGG : Procedura esecutiva da parte di terzi creditori nei confronti della Soc. Cooperativa ALISEA di Caltagirone. Liquidazione somme in esecuzione di provvedimenti di assegnazione n. R.G. 2022/14 e n. R.G. 2022/15 - Tribunale di Caltagirone. Parziale |
| 427 |
207 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
207 PSC: Liquidazione somme all'Associazione di Volontariato Plutia Emergenza nell'ambito del Carnival Fest 2023 |
| 427 |
181 |
2024 |
29-03-2024 |
13-04-2024 |
181 PSC: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI
RIABILITAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLO
STESSO MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO |
| 428 |
47 |
2014 |
17-03-2014 |
01-04-2014 |
Svincolo deposito cauzionale effettuato dalla Ditta F lli Guarrera di Assoro per servizio trasporto studenti Gennaio Maggio 2014 |
| 428 |
70 |
2015 |
13-03-2015 |
28-03-2015 |
70 Soc: Assegno per il nucleo familiare - Anno 2014 |
| 428 |
65 |
2016 |
01-04-2016 |
18-04-2016 |
65 AAGG : Prenotazione somme per spese a favore di cittadini diversabili presso i centri di riabilitazione |
| 428 |
221 |
2018 |
17-04-2018 |
02-05-2018 |
221 TEC : Impegno e liquidazione fattura H3G per servizio telefonia mobile - Gennaio - Febbraio 2018 |
| 428 |
268 |
2020 |
02-05-2020 |
17-05-2020 |
268 TEC : Impegno ed anticipazione somme straordinarie all'Economo per pagamento servizio richiesto da questo Comune al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco in merito alla valutazione progetto di ristrutturazione con adeguamento impiantistico Scuola Mazz |
| 428 |
205 |
2022 |
24-03-2022 |
08-04-2022 |
205 TEC : Liquidazione del 4° SAL alla ditta G.F. Costruzioni S.r.l. di Santa Venerina (CT) dei lavori adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico e antincendio) dell'immobile comunale adi |
| 428 |
208 |
2023 |
31-03-2023 |
15-04-2023 |
208 TEC: Liquidazione mensilità di Gennaio 2023 ai fruitori avviati al cantiere di
servizi |
| 428 |
184 |
2024 |
29-03-2024 |
13-04-2024 |
184 TEC: Approvazione progetto aggiornato al nuovo prezzario regionale 2024 dei
"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO
COMUNALE DI VALGUARNERA CAROPEPE". CUP:
E82H17000400001 |
