| 1636 |
970 |
2021 |
30-12-2021 |
14-01-2022 |
970 SEF: IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - COMPENSO E RIMBORSO SPESE- PERIODO DAL 10/02/2021 AL 31/12/2021.- |
| 1637 |
971 |
2021 |
30-12-2021 |
14-01-2022 |
971 AA GG : LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. CRISTINA GULISANO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.11240 DEL 16/10/2015 PROPOSTO DALL' AVV. FULVIO LICARI. |
| 1638 |
972 |
2021 |
30-12-2021 |
14-01-2022 |
972 AA GG : Concessione contributo a favore dell'Associazione Internazionale Pantere Verdi "F. Cozzo" di Valguarnera |
| 1642 |
973 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
973 AAGG : Impegno e liquidazione spese di viaggio al Segretario Generale Dott. Andrea Varveri, per reggenza a scavalco. |
| 1643 |
974 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
974 AA.GG. : IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN ANZIANO PRESSO COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021 |
| 1644 |
975 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
975 SEF : IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "3 S TELEMATICA" DELL'ING. NARDELLI ANDREA DI ENNA PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 1 SWITCH E N. 5 ACCESS POINT PER ESTENSIONE RETE WI-FI NELLA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE. |
| 1645 |
976 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
976 SEF : IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "DIGITALTECH S.R.L." DI EONFORTE PER FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI UNA UNITA' NAS PER MESSA INSICUREZZA DEI DATI. |
| 1646 |
977 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
977 AAGG : IMPEGNO SOMME PER RICOVERO DI UN SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE DI NISSORIA DAL 06.09.2021 AL 31.12.2021 |
| 1647 |
978 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
978 AAGG : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. |
| 1648 |
981 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
981 AAGG : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. |
| 1649 |
983 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
983 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DI P.O. DEL 1° SETTORE AA.GG. AL DOTT. SALVATORE LO BARTOLO PERIODO 13 SETTEMBRE 31 DICEMBRE 2021 |
| 1650 |
984 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
984 AAGG : Impegno di spesa per utilizzo somme del fondo di solidarietà alimentare per le utenze domestiche per locazione e utenze. Delibera di G.M. n. 134 del 29/11/2021 |
| 1651 |
985 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
985 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I° COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 |
| 1652 |
986 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
986 SEF : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DEL FONDO PEREQUATIVO TARI E DEL FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE PER L'ESERCIZIO 2021. |
| 1653 |
987 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
987 SEF: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'UTILIZZO DELLE SOMME DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE AI FINI TARI 2021 DELIBERA DI G.M. N. 134 DEL 29/11/2021 |
| 1654 |
988 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
988 SEF : IMPEGNO SOMME PER CONGUAGLIO SU PARTITE INCASSATE DA AREA RISCOSSIONI SRL |
| 1655 |
989 |
2021 |
31-12-2021 |
15-01-2022 |
989 SEF : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER GLI ANNI 2022-2023 A SEGUITO DI RINEGOZAZIONE. |
| 2 |
979 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
979 AAGG : Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai Componenti della 2° Commissione . Settembre - Dicembre 2021 |
| 3 |
980 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
980 AAGG : Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della 4° Commissione - Settembre - Dicembre 2021 |
| 4 |
982 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
982 AAGG : Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della 3° Commissione Consiliare per la partecipazione alle sedute - Settembre - Dicembre 2021 |
| 5 |
990 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
990 SEF : IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELLAMBIENTE A FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA.- |
| 6 |
991 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
991 TEC : Assunzione impegno di spesa ed individuazione della Ditta Russo Paolo di Valguarnera per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della villetta di C/da Marcato con la realizzazione di un'area recintata riservata allo sgambamento d |
| 7 |
992 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
992 SEF : IMPEGNO SOMME PER NOTIFICHE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI-IMU 2016.- |
| 8 |
993 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
993 SEF : APPROVAZIONE RUOLO "SALDO TARI 2021" |
| 9 |
994 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
994 TEC : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA GIARRIZZO C. PER RIMBORSO ONERI DI CONCESSIONE RELATIVI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N° 4010 |
| 10 |
995 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
995 TEC : Impegno somme ed affidamento incarico alla Società di Ingegneria Ambiens S.r.l. per aggiornamento dati catastali dell'impianto sportivo S. Elena e della palestra della scuola F. Lanza |
| 11 |
996 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
996 TEC : Impegno somme e affidamento alla Ditta Isa segnaletica SRL C.da Maimone SNC con sede in Agira per la fornitura e collocazione di dossi artificiali di in alcune vie del centro abitato di Valguarnera. |
| 13 |
997 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
997 TEC : Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo di Valguarnera Caropepe per fornitura di carburante occorrente per il funzionamento degli automezzi comunali adibiti ai vari servizi |
| 14 |
998 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
998 TEC : Liquidazione fattura alla Ditta Lagona Girolamo di Valguarnera Caropepe per fornitura di carburante occorrente per autotrazione ruspa servizio ESA. |
| 15 |
1000 |
2022 |
04-01-2022 |
19-01-2022 |
1000 TEC : Liquidazione fattura Società World Service srl per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (Utenze e rifiuti |
