| 956 |
474 |
2018 |
11-09-2018 |
26-09-2018 |
474 TEC: Liquidazione somme alla Ditta l'Idrotermica di Enna per il servizio di manutezione degli impianti di riscaldamento periodo dal 10/02/2018 al 09/08/2018 |
| 959 |
475 |
2018 |
12-09-2018 |
27-09-2018 |
475 TEC : Impegno somma e liquidazione mensilità di Agosto 2018 ai beneficiari di servizio |
| 961 |
476 |
2018 |
12-09-2018 |
27-09-2018 |
476 TEC : Liquidazione all'Impresa ACMAR Restauro - Lavori di manutenzione immobili comunali |
| 964 |
477 |
2018 |
12-09-2018 |
27-09-2018 |
477 TEC : Impegno ed affidamento all'Ing. Panassidi per redazione diagnosi energetica edificio Don Bosco |
| 965 |
478 |
2018 |
12-09-2018 |
27-09-2018 |
478 TEC : Progetto relativo ai lavori riqualificazione energetica Scuola Don Bosco - Nomina RUP |
| 966 |
479 |
2018 |
12-09-2018 |
27-09-2018 |
479 AAGG : Impegno e liquidazione interventi straordinari a favore di cittadini indigenti |
| 967 |
480 |
2018 |
12-09-2018 |
27-09-2018 |
480 TEC : Liquidazione fattura alla Ditta Casei Ecosistem |
| 968 |
481 |
2018 |
12-09-2018 |
27-09-2018 |
481 TEC : Liquidazione fattura alla Ditta Kompan per acquisto giostre bambini |
| 976 |
482 |
2018 |
17-09-2018 |
02-10-2018 |
482 TEC: Applicazione Sanzione Pecuniaria ai sensi dell'articolo 37 de D.P.R. 380/2001
|
| 977 |
483 |
2018 |
17-09-2018 |
02-10-2018 |
483 PM: Impegnare e liquidare per la custodia e il mantenimento dei cani randagi mesi di Gennaio Febbraio 2018 |
| 978 |
484 |
2018 |
17-09-2018 |
02-10-2018 |
484 PM: Custodia e mantenimento cani randagi. Ditta - "Rifugio Mimiani di Caltanisetta" liquidare le fatture dal 01/06/2018 al 13/06/2018 |
| 979 |
485 |
2018 |
17-09-2018 |
02-10-2018 |
485 AA.GG.: ART.31 CCNL 22 Gennaio 2004 - "Disciplina delle risorse decentrate"- Costituzione fondo anno 2018 |
| 980 |
486 |
2018 |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
486 TEC: Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza degli ascensori degli edifici Comunali - Determina a contrarre |
| 983 |
487 |
2018 |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
487 TEC: Impegno e liquidazione somme per fattura emessa dalla società Sicula Trasporti per il cofeirmento dei R.S.U. - Mese di Aprile 2018 |
| 984 |
491 |
2018 |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
491 TEC: Concessione cimiteriale loculo |
| 985 |
488 |
2018 |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
488 TEC: Impegno e liquidazione somme per fattura emessa dalla società Sicula trasporti per il conferimento dei R.S.U - Mese di Maggio 2018 |
| 986 |
489 |
2018 |
18-09-2018 |
06-10-2018 |
489 SEF : Nomina seggio di gara per l'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari Valguarnera - Piazza Armerina - anno 2018 |
| 987 |
490 |
2018 |
18-09-2018 |
03-10-2018 |
490 SEF: Aggiudicazione impegno e affidamento con riserva del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari - Settembre - Ottobre 2018 alla ditta Guarrera
|
| 989 |
492 |
2018 |
19-09-2018 |
04-10-2018 |
492 SEF : Riconoscimento rimborso spese Commissario ad Acta |
| 990 |
495 |
2018 |
19-09-2018 |
04-10-2018 |
495 AAGG : Erogazione Bonus 1000,00 Euro per la nascita di un figlio. |
| 991 |
493 |
2018 |
19-09-2018 |
04-10-2018 |
493 TEC : Impegno e liquidazione somme alla Società Sicula Compost |
| 992 |
494 |
2018 |
19-09-2018 |
04-10-2018 |
494 TEC : Impegno e liquidazione somme alla Società Sicula Compost - Mese di Agosto 2018 |
| 997 |
496 |
2018 |
20-09-2018 |
05-10-2018 |
496 TEC: Costituzione fondo cassa per sostenere le spese del Collegio sindacale della società partecipata in liquidazione Ato EnnaEuno Spa |
| 1004 |
497 |
2018 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
497 TEC: Impegno di spesa ed affidamento incarico alla Ditta I.T.E. Security di Enna per lavori ripristino dell' impianto videosorveglianza comunale |
| 1006 |
498 |
2018 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
498 AA.GG.: Impegno e liquidazione somme a favore di cittadini diversabili contributo spese di viaggio presso i Centri di Riabilitazione -(I°Semestre 2018). |
| 1007 |
499 |
2018 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
499 TEC: Prenotazione somme per pagamento servizio idrico delle utenze comunali- anno 2018 |
| 1008 |
500 |
2018 |
25-09-2018 |
10-10-2018 |
500 AA.GG.: Prenotazione somme per un ricovero Disabili Psichici presso Comunità Alloggio. Terzo trimestre anno 2018 |
| 1019 |
501 |
2018 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
501 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta Pitney per pagamento canone noleggio affrancatrice |
| 1020 |
502 |
2018 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
502 TEC : Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel - Agosto 2018 |
| 1021 |
503 |
2018 |
27-09-2018 |
12-10-2018 |
503 TEC : Impegno e liquidazione fatture alla Società Enel Energia - Luglio - Agosto 2018 |
