| 1269 |
728 |
2017 |
24-11-2017 |
09-12-2017 |
728 SEF : Liquidazione contributo all'Associazione Auser |
| 1275 |
729 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
729 SEF : Liquidazione somme alla ditta Giodan per forniture nell'ambito estate 2017 |
| 1276 |
730 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
730 AAGG : Liquidazione fattura alla Comunità Nike per ricovero minori |
| 1277 |
731 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
731 AAGG: Liquidazione fatture alla Società Nike per ricovero minore |
| 1278 |
732 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
732 AAGG : Liquidazione a favore dell'Unipolsai di Enna |
| 1279 |
733 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
733 AAGG : Anticipazione straordinaria all'Economo per spese urgenti |
| 1280 |
734 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
734 TEC : Liquidazione fattura alla Ditta Morgan's - Mese GEnnaio 2017 |
| 1281 |
735 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
735 TEC : Liquidazione Ditta Saddemi - Completamento scuola Don Bosco |
| 1282 |
736 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
736 TEC : Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Morgan's- Anno 2017 |
| 1283 |
737 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
737 TEC : Rimborso cauzione versata per esecuzione lavori cappella gentilizia |
| 1284 |
738 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
738 TEC : Liquidazione Ditta Sciuto per forniture caditoie stradali |
| 1285 |
739 |
2017 |
27-11-2017 |
12-12-2017 |
739 TEC : Impegno somme ed affidamento incarico alla Ditta ICIT per manutenzione ascensori nelle Scuole |
| 1290 |
750 |
2017 |
28-11-2017 |
13-12-2017 |
750 TEC : Affidamento servizio telefonia fissa e mobile e connettività ed adeguamenti infrastrutture di rete |
| 1291 |
741 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
741 SEF: Liquidazione somme Ditta Giodan |
| 1292 |
742 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
742 SEF : Liquidazione Ditta Tecnoservice per assistenza apparecchiature |
| 1293 |
743 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
743 SEF: Liquidazione somme alla " Growapp" per manutenzione APP |
| 1294 |
744 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
744 TEC : Impegno e liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale Ottobre - Novembre 2017 |
| 1295 |
745 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
745 TEC : Impegno e liquidazione fattura emessa dalla Ditta Progitec per servizio raccolta rifiuti |
| 1296 |
746 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
746 TEC : Pagamneto somme ditta Eurosintex |
| 1297 |
747 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
747 TEC : Compensazione fatture Estra Energia |
| 1298 |
748 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
748 SEF : Approvazione elenchi beneficiari fornitura gratuita libri di testo |
| 1299 |
749 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
749 AAGG : Liquidazione somme alla Ditta Tecnoservice per fornitura scanners |
| 1300 |
751 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
751 AAGG: Impegno somme per proroga ricovero disabile Società Alisea |
| 1301 |
752 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
752 TEC : liquidazione Impresa Palacino per lavori " Villa Marcenò e Piazza Barbarino |
| 1302 |
753 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
753 TEC : Svincolo cauzione versata Impresa lavori Palacino - |
| 1303 |
754 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
754 TEC : Approvazione bando assegnazione alloggi |
| 1304 |
755 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
755 AAGG : Servizio assistenza alunni diversamente abili - Liquidazione fattura alla Cooperativa GOLEM |
| 1305 |
740 |
2017 |
29-11-2017 |
14-12-2017 |
740 SEF : Liquidazione somme alla ditta Correnti per fornitura Luminarie |
| 1306 |
756 |
2017 |
30-11-2017 |
15-12-2017 |
756 TEC: Affidamento servizio pulizia locali ed uffici municipali - Determina a contrarre |
| 1312 |
759 |
2017 |
01-12-2017 |
16-12-2017 |
759 AAGG: Integrazione determina n° 687 - Approvazione elenco OSA - Buoni Presto Lavoro |
