| 441 |
216 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
216 TEC : LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL ASSOCIAZIONE INTERNAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PANTERE VERDI DI VALGUARNERA PER ESPLETAMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER PREVENZIONE E MITIGAZIONE INCENDI BOSCHIVI E SUPPORTO AL |
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217 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
217 AAGG : LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. MAURO VALERIO DI CARLO PER INCARICO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA SINDACO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA PER PROPOSIZIONE DENUNCIA/QUERELA PER DICHIARAZIONI CONTENUTE IN ARTICOLI DI S |
| 443 |
218 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
218 AAGG : Approvazione preventivo ed impegno di spesa per predisposizione elenco in formato xml, adempimenti art. 1 comma 32 L. 190/2012. |
| 444 |
219 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
219 SEF : IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "DIGITAL TECH S.R.L." DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI E DEL SITO ISTITUZIONALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO DALL'1/4/202 |
| 445 |
220 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
220 SEF : LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "DIGITAL TECH S.r.l." DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER IL PERIODO DALL1/4/2020 AL 31/03/2021. |
| 446 |
221 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
221 SEF : LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA "MICROVISION S.R.L." DI PIETRAPERZIA PER LA GESTIONE TECNICA DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2022. |
| 448 |
222 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
222 SEF : LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "DIGITAL TECHS.r.l." DI LEONFORTE PERMANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER IL PERIODO DALL1/4/2021 AL 31/03/2022. |
| 449 |
223 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
223 AAGG : LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2021. |
| 450 |
224 |
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29-03-2022 |
13-04-2022 |
224 AA. GG : Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L. per refezione scolastica mese di - Febbraio 2022. |
| 451 |
225 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
225 AAGG : LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL' AVV. DI CARLO PER INCARICO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA SINDACO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1401/2016 R.G.N.R. A CARICO D |
| 452 |
226 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
226 AAGG : Impegno di spesa e liquidazione quota Associativa Nazionale Comuni Italiani ( A.N.C.I.) Anno 2022 |
| 453 |
227 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
227 AAGG : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO FAMILIARE |
| 454 |
228 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
228 TEC : Prenotazione somme per fornitura energia elettrica per immobili comunali periodo Luglio / Dicembre 2022. |
| 455 |
229 |
2022 |
29-03-2022 |
13-04-2022 |
229 TEC : Prenotazione somme per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica periodo da Luglio a Dicembre 2022. |
| 457 |
230 |
2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
230 TEC : Prenotazione somme per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali periodo da Luglio a Dicembre 2022. |
| 458 |
231 |
2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
231 SEF :IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "GESINT S.r.l" DI ROMA PER SERVIZI DI CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE PER GLI ANNI 2021 / 2022 / 2023. |
| 460 |
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2022 |
30-03-2022 |
14-04-2022 |
232 SEF : IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE SPESE FORFETTARIE ED AGGIO A FAVORE DELLA SOCIETA' AREA SRL AFFIDATARIA IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI COMUNALI. |
| 461 |
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30-03-2022 |
14-04-2022 |
233 AA.GG : LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL' AVV. MAURO VALERIO DI CARLO PER INCARICO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA SINDACO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA PROCEDIMENTO R.G. 1074/19. |
| 462 |
234 |
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30-03-2022 |
14-04-2022 |
234 AAGG : Impegno e liquidazione somme per pagamento contributo unificato Ricorso n. 20200998 recupero spese di giustizia. Sentenza n. 31/2022. |
| 463 |
235 |
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30-03-2022 |
14-04-2022 |
235 AAGG : Servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione a favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'obbligo. Liquidazione fattura alla GOLEM Cooperativa Sociale s.r.l. di Valguarnera |
| 470 |
236 |
2022 |
31-03-2022 |
15-04-2022 |
236 TEC:Liquidazione 1° e ultimo SAL a tutto il 19/02/2022 alla Ditta Martorana Antonino |
| 471 |
237 |
2022 |
31-03-2022 |
15-04-2022 |
237 TEC: Liquidazione somme per il servizio di sanificazione straordinaria dei locali comunali |
| 472 |
238 |
2022 |
31-03-2022 |
15-04-2022 |
238 TEC: impegno somme per i lavori di somma urgenza relativi al ripristino di n°2 allacci fognari |
| 473 |
239 |
2022 |
31-03-2022 |
15-04-2022 |
239 TEC: Liquidazione somme alla ditta ADA SERVIZI |
| 474 |
240 |
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31-03-2022 |
15-04-2022 |
240 TEC: Restituzione somma residua relativa al finanziamento del cantiere di servizi |
| 475 |
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31-03-2022 |
15-04-2022 |
241 TEC: impegno somme ed affidamento diretto dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'ascensore dellas cuola G.Mazzini |
| 476 |
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31-03-2022 |
15-04-2022 |
242 TEC: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTOCONTRIBUTOUNIFICATO DA CORRISPONDERE ALL'AVV. FRANCESCO IMPELLIZZERI |
| 477 |
243 |
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31-03-2022 |
15-04-2022 |
243 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Lagona Girolamo |
| 478 |
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31-03-2022 |
15-04-2022 |
244 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Melqart di Angelo Ingala di San Cono |
| 479 |
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31-03-2022 |
15-04-2022 |
245 TEC: Liquidazione di spesa alla Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni |
