| 347 |
134 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
134 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA
DITTA "DIGITAL TECH S.R.L.. " DI LEONFORTE PER
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE
INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI DALL'1/4/2025 AL
31/3/2026.- |
| 346 |
133 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
133 IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA
DITTA "DIGITAL TECH S.R.L. " DI LEONFORTE PER
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SITO WEB
ISTITUZIONALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO DALL'1/4/2025 AL
31/03/2026.SEF: |
| 345 |
132 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
132 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME A CSEA-CASSA PER I SERVIZI
ENERGETICI E AMBIENTALI- PER PAGAMENTO PEREQUATIVE
ANNO 2024 |
| 344 |
131 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
131 AAGG: : Impegno di spesa anno 2025 - per incarico alla ditta AZOLVER Italia srl
per la fornitura in noleggio di una apparecchiatura digitale della
corrispondenza con annessa piattaforma di pesatura integrata a servizio
dell'Ufficio Protocollo Comun |
| 343 |
130 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
130 AAGG: Impegno di spesa e liquidazione quota Associativa Nazionale Comuni Italiani
( A.N.C.I.) Anno 2025 |
| 342 |
129 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
129TEC: : Prenotazione somme per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili
comunali - anno 2025. |
| 341 |
128 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
128 TEC: Liquidazione somme alla Ditta Traina S.r.l. per il servizio di stoccaggio,
smaltimento e recupero di rifiuti ingombranti (codice CER 20.03.07). |
| 340 |
126 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
126 AAGG: Liquidazione somme alla Ditta EP S.P.A. per refezione scolastica mese di
Febbraio 2025 |
| 339 |
121 |
2025 |
27-03-2025 |
11-04-2025 |
121 AAGG: Indennità di carica a Sindaco Vice Sindaco Assessori Presidente e Vice
Presidente del Consiglio Comunale Mese Marzo 2025 Impegno e
liquidazione. |
| 333 |
127 |
2025 |
24-03-2025 |
08-04-2025 |
127 TEC: Concessione loculi cimiteriali |
| 330 |
125 |
2025 |
24-03-2025 |
08-04-2025 |
125 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "3S TELEMATICA" DI NARDELLI ANDREA DI ENNA PER FORNITURA FIREWALL XGS 2300 CON 36 MESI DI LICENZA XTREM PROTECTION. PERIODO DAL 22/03/2025 AL 21/03/2028. |
| 329 |
124 |
2025 |
24-03-2025 |
08-04-2025 |
124 TEC: Nomina Commissione Giudicatrice per l'affidamento dellappalto dei "Lavori
di costruzione mensa scolastica plesso A. Pavone" - PNRR, Missione 4
Istruzione e ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili |
| 328 |
123 |
2025 |
24-03-2025 |
08-04-2025 |
123 SEF: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA'
"HALLEY SUD S.R.L." PER CONVENZIONE
ASSICURATIVASOFTWARE DELL'ENTE PER L'ANNO 2025. |
| 326 |
122 |
2025 |
21-03-2025 |
05-04-2025 |
122 SEF: APPROVAZIONE RUOLO "ACCONTO TARI 2025" |
| 320 |
118 |
2025 |
20-03-2025 |
04-04-2025 |
118 AAGG: Liquidazione rimborso delle spese sostenute per trasporto interurbano
alunni scuole medie superiori di Enna, periodo Settembre -Dicembre
2024 |
| 309 |
117 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
117 SEF: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' "IMMEDIA S.P.A." PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI SERVIZI DIGITALI DEL SISTEMA INFORMATICO DELLENTE PER LANNO 2025. |
| 308 |
119 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
119 AAGG: Approvazione elenco beneficiari assegno di maternità - Periodo di
riferimento il 10 marzo 2025 |
| 307 |
116 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
116 PM: Impegno somme e affidamento alla ditta " Officina Gurgone" con sede in
Valguarnera Caropepe , per i lavori di manutenzione all'autovettura Fiat
Punto targata YA631AA, in dotazione alla Polizia Locale. |
| 306 |
115 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
115 TEC: Liquidazione mensilità di Febbraio 2025 ai fruitori avviati al cantiere di
servizio |
| 305 |
114 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
114 TEC: :IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA
RCT STIPULATA A COPERTURA DEI BENEFICIARI DEL CANTIERE
DI SERVIZIO ANNUALITÀ 2025. |
| 304 |
113 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
113 TEC: Liquidazione fatture Estra Energie Srl per fornitura gas naturale mese di
Dicembre 2024 |
| 303 |
112 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
112 TEC: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per fornitura energia
elettrica per pubblica illuminazione ed immobili comunali - mese di Gennaio
2025. |
| 302 |
111 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
111 TEC: Impegno somme alla Ditta Traina S.r.l. per il servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
ed aggiuntiv |
| 301 |
110 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
110 TEC: Liquidazione somme all'Ing. Giarrizzo Massimo Gennaro degli oneri per la
redazione del progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza di un
tratto di Via Capuana". |
| 300 |
109 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
109 AAGG: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO
COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DEI D.A. N. 293 del
26-07-2023 e D.A. n. 445 del 04-10-2023. |
| 299 |
106 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
106 PM: Individuazione dei Responsabili dei Servizi del IV Settore Polizia Municipale
anno 2025 |
| 298 |
105 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
105 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " HALLEY SUD S.r.l. " DI
CATANIA PER CONVENZIONE ASSICURATIVA SOFTWERE
DELL'ENTE PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024.- |
| 297 |
104 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
104 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " HALLEY SUD S.r.l. " DI
CATANIA PER FORNITURA SOFTWARE E PARAMETRIZZAZIONE
DATI.-
|
| 296 |
103 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
103 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA " HALLEY SUD S.r.l. " DI
CATANIA PER SESSIONI DI FORMAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI |
| 295 |
102 |
2025 |
17-03-2025 |
01-04-2025 |
102 SEF: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA "HYA S.R.L.- DI AGRIGENTO
PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E
POSTALIZZAZIONE BOLLETTE SALDO TARI 2024 CIGB40B58F67C |
